老师我们一家个体工商户，20年开票3725829.36元，钱已经到账，21年1月份开了负数发票冲20年的发票，冲了90万，钱没退回给对方，1月份冲发票要怎么做账
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老师，请问一下个体户20年全年开票28万，然后我们是2021年8月接的账，法人给钱要我们做20年全部的账 ，但是20年开票了但是一张成本发票都没有，已经被税局罚款过了，那么2020年的我能不能按照收入暂估80%成本，然后21年1月冲了20年做账暂估额数啊？确定没有发票的。我是考虑到20年已经罚款了，要是我冲了没有影响吧？
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个体工商户，去年给客户开的发票，今年1月份红冲了，作为销售方，我怎么做账？？？
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老师1-5月收到水发票，做了待认证，没抵扣，今天发现发票上我们银行账号开错了一个数字，需要退回重开。请问我们没抵扣已经做待认证能两联都退回吗？退回了我用什么冲已经做的帐？对方会给我红冲的两联负数票吗？
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老师我们一家个体工商户，20年开票3725829.36元，钱已经到账，21年1月份开了负数发票冲20年的发票，冲了90万，钱没退回给对方，1月份冲发票要怎么做账
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老师好，去年12月份做了2023年度未开票收入，申报了税，今年5月给对方开了发票（金额包含去年未开票收入和今年1-4月份收入），7月份又把5月份开具的发票做了负数红冲，目前也没有重新开具发票。红冲的发票要怎么入账，麻烦老师帮忙解答，谢谢。
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粤公网安备 44030002003870号
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我们个体工商户是砂石料场
您好，冲发票的原因是什么？是否还开篮子发票？
错开之后不开蓝票
您好，是小企业准则吗？
是的老师
那就直接做以前那笔分录的负数分录即可。
如果不是开错票的情况，是不能冲红的哈
之前是借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 现在银行存款没回给对方
现在这个钱要怎么处理
您好，借：其他应付款
完整会计分录怎么冲销
借 其他应付款（负数） 贷 主营业务收入（负数） 应交税费 （负数）；