老师，我们是小规模物业公司，我们在代收住户水电费的时候收了水费1000元，支付给自来水公司的时候支付了2000，那我们确认收入的时候应收账款写1000还是-1000呢？
确认收入的时候应收账款写1000
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我公司是物业公司，代收代付水电费， （1）收取时 借：银行存款 贷：其他应付款——代收水电费 （2）支付时 借：其他应收款--代收水电费 贷：银行存款 （3）收到供电局发票时 借：其他应付款--代收水电费 贷：其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确，另外我们代收代付之间赚取了一些差额，确认水电费差额为收入的分录怎么做呢？
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老师您好，请问企业代替员工支付的水电费需要计提吗？目前我们公司的做法是在计提房租水电的时候把应收员工水电费的那部分计入到了借：其他应收款—员工水电费，贷：其他应付款—物业公司 ，然后在支付工资的时候借：应付职工薪酬 贷：其他应收款—员工水电费，请问这样做分录对吗？
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老师，你好！我是物业公司的，水费是代收代缴，收业主水费的时候是贷其他应付款，付自来水公司的时候冲减其他应付款，现在我发现资产负债表的其他应付款数据很大，我这个水费的账务处理是不是错了呀
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老师们好，我们公司是小规模物业公司，每个月支付电费时有部分是代收代付， 支付电费是：借：管理费用-水电费 借：其他应收款-水电费 贷：银行存款 那我们开出发票后，税费如何计提入账呢
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老师，我们是小规模物业公司，我们在代收住户水电费的时候收了水费1000元，支付给自来水公司的时候支付了2000，那我们确认收入的时候应收账款写1000还是-1000呢？
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我公司是小企业会计准则，在对账时发现2024年支付的水电费挂的预付，对方也开了发票但是一直没入账，可以放在2025年11月入账吗？是直接冲减当期费用还是需要用以前年度损益科目来调整？
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老师有个这样的问题，就是公司员工出去差旅中间产生了退票的这种费用也予以报销，这个进项税是不是也可以抵扣？退票的费用是不是也计入差旅费中？嗯
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老师，那水电不是差额确认收入吗？
物业的水费可以差额简易计税开票的，电费不是
我看了一下我们公司之前的水费，都是差额确认收入的（正数的情况下），但是上个月因为收的水费少，交的多，产生了负数，所以在确认收入的时候按照实际收取的确认了收入，我现在有点搞不清楚应该如何确认收入了老师
老师，那水费差额简易计税的话，是不是也要差额确认收入，如果是的话，不应该是-1000吗？
是正数差额，最低就是0的哈
好的，谢谢老师
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