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Q

老师，6月份转的一般纳税人，5月份一个发票抵扣了，税局让转出，我要怎么处理

2023-11-15 17:01
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-11-15 17:01

附表二填写进项转出，账上做进项转出分录

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快账用户4069 追问 2023-11-15 17:12

这月已经申报了，作废申报吗？

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齐红老师 解答 2023-11-15 17:15

是的，作废申报或更正申报

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快账用户4069 追问 2023-11-15 17:40

更正申报，但是统计的发票能撤销重新勾选不

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齐红老师 解答 2023-11-15 17:50

更正申报，不能摊销，要作废才可以

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

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