Q
老师，6月份转的一般纳税人，5月份一个发票抵扣了，税局让转出，我要怎么处理
2023-11-15 17:01
2023-11-15 17:01
附表二填写进项转出，账上做进项转出分录
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老师您好。 我们单位6月刚转为一般纳税人，6月之前的专票应该是不能进行抵扣的。 但是记账公司在7月份的时候把6月之前的专票也做了认证勾选并抵扣。 我现在发现了是不是需要把6月份之前已认证的专票做进项税额转出？还是要怎么处理？
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6月份公司从小规模转一般纳税人 那5月份以前有正常确认收入纳税，比如5月份发生的业务6月份开的进项税专票可以抵扣吗
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这月已经申报了，作废申报吗？
是的，作废申报或更正申报
更正申报，但是统计的发票能撤销重新勾选不
更正申报，不能摊销，要作废才可以