公司2020年小规模纳税人，在小规模期间取得增值税专用发票，21年10月认定为一般纳税人，21年8月开具开进转钱，21年10月认证勾选，2020年增值税申报免税销售额3800元，小规模期间取得专票是不是不能抵扣，要做进项税额转出

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• 老师，我在2021年多计提了工资，但2021年汇报时我已交了，但就是应付工资那里还挂着，我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、