甲方公司让帮忙给开发票，但是金额都比较大2个合同金额都是一百多万，都是紧着每个月的剩余额度开完，让后当月作废掉，我想说这样紧着额度开不停作废会不会有影响
有 税务局会问起来
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我们公司有这样的情况，开始让包工头去开票来，他们工人怕麻烦，不想去，总包就帮我们代发了工资，没有代扣个税，我们公司给所有工人申报了个税(工资表都是5000以内的金额）没想到工资发了两个月后，包工头又交了二十几张代开的劳务发票来，说他们又抽空去开了票，我们工资都发了，个税也申报了，这二十几张代开的劳务票我直接没有收，收了吧这种劳务申报要代扣代缴个税，我们前面按工资薪金申报的了，没有缴个税。只有个别两个交了200多元，剩下的没有交，不收吧工人们直接说税务局不能作废，这个事一直拖到这个月我都不知道去处理
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老师好，公司在电子税务局收到了“企业所得税作废发票税前扣除”风险提示，给了一个被作废的成本票的发票代码，和作废发票总金额，让公司自查反馈情况，公司没有遇见过这样的情况，想请教：1、提示只是针对2022年4季度的企业所得税吗？我需要查范围只在成本票开票时间是2022年10-12月之间的发票？2、提示里只有被作废成本票的代码，没有票号，自查了收到的开票日期是2022年10-12月的成本票，有好多发票代码都符合提示的发票代码，不能判定哪张发票被作废了，那这种情况电子税务局哪个模块可以查询被作废的发票号？还是说没有办法查询，要一家家打电话问，如果对方说实话我们也没有办法吗？有点不知道怎么自查！谢谢老师
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甲方公司让帮忙给开发票，但是金额都比较大2个合同金额都是一百多万，都是紧着每个月的剩余额度开完，让后当月作废掉，我想说这样紧着额度开不停作废会不会有影响
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还有个问题想请教下！公司是做政府系统集成工程的！也单独销售设备！主要是做工程！会买许多不同类的产品来做这个工程！但是我们会不定时的开票给对方客户！但是发票一次性又不会按合同开完金额！会只开部分！基本上都是这种情况！那这个我应该怎么做会计分录呢？怎么结转成本呢？谢谢！另外！领导要求我实际仓库的余额要和账面上相符！我怎么才能相符啊！开票当月我可能只开了10万！工程合同总价为50万！但是他这个工程的材料可能都领完了！我月底怎么去做账务处理！才能和仓库一样呢？
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想问一下，就是现在那个全电票。金额都比较大。有可能抵扣1-2张就交不上税了（1张又太少，2张又太多，也有可能1张都太多）。该怎么沟通计算让客户开票回来的呀，，比方说2万收入，要开1万回来，就2%税负率。但是1万可能会多开几百回来？又或者少开几百，由于收入小，金额多开一点点税负率都浮动比较大呀……可能多一点点就变1.5%税负了（都是据实开具只是怕前期抵扣太多不交后期一下交太多会没钱，想每个月交点，平衡支出）想知道怎么沟通和计算能把握这个问题，懂的来，不要敷衍谢谢
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老师好，个税系统退回的手续费，退回的资金怎么用？
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其他应付款负的有600多万，现在给他做无票支出还能改吗？
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老师就是我们生产组装和研发都在一个很大的屋子里面，同时这个屋子也是仓库，有个问题是东西买来之后办入库，有生产组装的一个实物，负责人就是工人，根据单据放进这间屋子里面，但是有的采购从淘宝上买的一些零星的小部件，不经过这个人直接就研发人员拿走去用了，去到最后，组装成一个整机的时候，需要销库的时候，又有这些小零部件在里面，根本就没有办法消这种情况下该怎么解决
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小规模纳税人: 应付账款1200元，实际收到库存商品1300元 付款时： 借：应付账款A——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：应付账款B——1300 补付时： 借：应付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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小规模纳税人： 预付账款1200元，实际收到库存商品1300元 预付账款时： 借：预付账款B——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：预付账款B——1300 补付时： 借：预付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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朴老师，凭证装订一般需要放什么？比如银行对账单、财务报表、科目余额表需要放吗？？对应是放在凭证首页还是放在底部？一笔凭证直接相关的合同要放在凭证后面吗
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老师，我去高新行业面试会计要注意什么 这个行业特色东西有哪些
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老师，向个人购买了服务，私人先转账3000元支付了，然后这个人想找公司报销，但是没有取得发票，请问报销了会怎样
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