老师，以前确认的其他业务收入，今年调成其他应付款爱你支付，账务怎么处理？未分配利润用调不？谢谢
借利润分配未分配利润 贷其他应付款
-
Q
分公司发现其他应付款科目有贷方余额，查账发现是以前年度 其他应付款 代扣代缴社保贷方多扣了员工3000，员工已经离职，今年怎么做调整分录？谢谢 是 借:其他应付款 贷:营业外收入还是以前年度损益调整？？？ 然后再结转到未分配利润科目吗？
-
Q
老师，去年的收入误做成了其他应付款，今年通过利润分配-未分配利润调整了，那这个月的增值税应该怎么报
-
Q
老师2022年的费用发票，我入账到2023年里，就是借方走利润分配-未分配利润，贷方其他应付款，这样账务处理可以吧，汇算清缴也不用调赠吧
-
Q
@小菲老师 借利润分配-未分配利润 贷其他应付款 这样调账了以前年度损益，汇算时利润分配-未分配利润数与上年数不一致可以不用管吗还是需要怎么处理一下？
-
Q
老师，以前确认的其他业务收入，今年调成其他应付款爱你支付，账务怎么处理？未分配利润用调不？谢谢
热门问答 更多>
-
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
-
外贸出口企业，在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel，但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息，这是为什么？我们是委托报关的
-
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
-
老师，房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
-
老师，集团公司，母公司，子公司，分公司，都是啥意思？不懂？
-
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票，我们能在网上开吗？在哪里开，以谁的身份开
-
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账？
-
@董孝彬老师，别的老师别回答，老师，啥叫企业集团，一个大家庭，说的是个啥意思？
-
就是公司要收款叫会计做合同，这种怎么做？刚刚接手的
-
公司要收款让会计做合同，怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，这么做分录对不对，借以前年度损益调整，贷其他应付款。借其他应付款，贷银行存款。借利润分配—未分配利润，贷其他应付款
你是企业会计准则做账，第三个把其他应付款改成以前年度损益调整
借利润分配—未分配利润，贷以前年度损益调整，对吗老师
是的，对的，是这么做的。
老师，对以前年度未分配利润进行分配股利，对方是企业，借利润分配—未分配利润，贷应付股利，借应付股利，贷银行存款，可对，税后双方都不总交税做账务处理
不总交税是什么意思啊？
税后利润分红，两方都不涉及交税吧
都是有限公司的，不需要交税