老师，问一下，我们企业9月份做账的时候有一笔预付给对方打一笔营业成本款，对方公司到11月份给我们公司开的票。但我9月份做账好像做错了，我做的借营业成本，贷银行存款，我现在怎么给调整这个账。

老师，我有一家供应商9月支付货款15000，11月份支付18800，发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000（因为11月份才收到发票，所以11月份才做 借: 库存商品15000，贷:应付账款 15000）==》请问，这样做可以吗？ 又在11月份支付了8800+10000，做了， 借: 库存商品 18800，贷: 应付账款 18800， 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的，借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做，可行吗？

老师，问一下，我们企业9月份做账的时候有一笔预付给对方打一笔营业成本款，对方公司到11月份给我们公司开的票。但我9月份做账好像做错了，我做的借营业成本，贷银行存款，我现在怎么给调整这个账。

老师，请问一下我9月份转给客户8908，但是客户没有开票，后面我让客户补票给我，是12月份开的，我应该怎么来做账呢？当时9月份转这笔款的时候我是做借：主营业务成本8908，贷：银行存款8908，我现在怎么来更正？

老师，晚上好，我想问一下，上个月暂估成本75万，我这个月收到成本发票9万多？但是是我公司给另一个公司付了9万多的咨询费，咨询服务费是我公司的主营业务收入，我给对方公司付了9万多的咨询费费用，收到了对方公司给我公司开的发票，请问，这笔钱我能不能做上个月暂估成本的回冲，我的会计分录是（1）支付服务费，借方：管理费用咨询费9万，贷方：银行存款：9万，（2步）冲回上月暂估成本借：应付账款暂75万估，贷：主营业务成本75万（3步）借：主营业务成本9万贷应付账款xxx公司9万 麻烦老师帮我看看对不对

老师，我想问一下1月份收到一笔款项10万，还未开票给对方，然后我们又付一笔款项80800元包含税费给另外一个公司，对方也还没有开票给我们，3月份对方退款了部分3万块回来，我做账是否当时可以先做 借：应收账款 10万 贷：银行存款 10万 借：应付账款 80800元 贷：银行存款 3月份退回3万我就红字冲销一部分款项，这样子做账是对的吗