老师，问一下，我们企业9月份做账的时候有一笔预付给对方打一笔营业成本款，对方公司到11月份给我们公司开的票。但我9月份做账好像做错了，我做的借营业成本，贷银行存款，我现在怎么给调整这个账。
当时应当通过预付账款，不过现在已经来发票了，就不用调了。
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老师，我公司是建筑安装工程得小规模纳税人，我在7月份的时候开了25500的技术服务专票出去，计提了成本，借：主营业务成本24600，贷：应付账款-暂估成本24600，然后在10月份的时候收到了25500，我们之前是把这个项目承包给另外个公司做，10月份收到对方开的小规模的普票，款是11月份支付给对方公司的，我想问的是，我现在收到票了，要怎么样入账呢？
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老师你好，2021年12月份，公司发生一笔业务，对方货款已付，我们发票也开了，但是我们的成本发票是1月份才到的，是小规模纳税人，主营业务成本怎做分录
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老师 我七月份的时候收到一张发票 是成本票，我当时的分录是 借主营业务成本 应交税费-待认证进项税额 贷 银存 后面发现发票是错的， 八月份对方给我们开了正确的发票，但是没有开负数，8月份那错误的发票勾选抵扣了，，九月份的时候对方开了销项给我们，我该怎么做账
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老师，问一下，我们企业9月份做账的时候有一笔预付给对方打一笔营业成本款，对方公司到11月份给我们公司开的票。但我9月份做账好像做错了，我做的借营业成本，贷银行存款，我现在怎么给调整这个账。
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老师您好 我是劳务派遣公司之前进来，8月份我们收到人力资源服务中心给的人员补贴费，是给我们公司，但是11月份发现给多了 ，我们公司又退回人力资源一部分，8月份进账的时候我走的借方银行存款贷方营业外收入，现在退回去的一部分我能走借方营业外收入贷方银行存款吗？
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那我现在发票到了怎么处理之前弄错的那笔账，我也是票到了，想着之前这样填的凭证不对。
毕竟发票是有税额的，我们是小规模企业
凭证怎么填
您把之前那笔账，用红字再写一遍。 然后 借：营业成本 应交税费-进项 贷：银行存款
好的，谢谢老师，
不客气，祝学习进步。