采购材料没有收到发票，我做暂估，那我付款的时候冲的也是暂估是不
你好，是的 借原材料-暂估 红字 贷应付账款-暂估 红字
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老师 我暂估原材料的时候 应付账款暂估是不是没有付钱 都会一直放在这个应付账款暂估里 等到收到发票公户转账的时候 ，把原来暂估的借记原材料贷记应付账款暂估 红冲了 然后按照发票再重新做一笔 是吗
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老师，工作上有这样的一个事情，6月暂估材料入库5万，7月暂估材料入库8万，9元暂估材料入库12万，12月我付款6万，对方开票给我也是6万，因为之前入库都是暂估入库的，但是现在开票过来是按照付款金额开票， 不是按照每次采购材料入库， 请问我收到6万发票的时候，我又该怎么做账，冲销的又是那一笔凭证呢
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老师，做账的时候，进项是按抵扣的进项做到账上吗，那我冲应付暂估，也是到发票抵扣时再冲应付暂估咯
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老师，请问就是我们的产品已经入库，也已经出售了，但是供应商的材料采购发票一直还没有到，那我的材料采购是暂估入库了，那产成品也是暂估暂估入库吗？
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采购材料没有收到发票，我做暂估，那我付款的时候冲的也是暂估是不
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红字啥意思，我暂估挂账时也要红字？
红字是负数，这里是冲暂估的分录
我的意思是我做了暂估，但是发票还没收到，我要付款，那我这种情况是不是借：应付账款—暂估，贷：银行存款哦，还是说我借：预付账款，贷银行存款
我借：应付付账款，贷银行存款
意思是我付款的时候冲应付账款—暂估哦
收到发票了先 借原材料-暂估 红字 贷应付账款-暂估 红字 然后 借原材料- A材料 贷应付账款-材料款 ， 最后把应付账款—暂估调整到应付账款—材料款
是的，你的处理是正确的