借无偿调拨净资产 贷在建工程

老师,你好,我想问一下,其他单位有些职工的养老保险在我们单位缴纳,但是他们的预算不在我们单位,我们每月按时给他们缴纳,到了年底他们单位再把钱转给我们单位,那么我做帐计提养老保险单位部分到业务活动费用时含不含其他单位职工养老保险那部分呢?
我有一供货商,现在要给他们单位转钱,但是他们无法提供他们单位的发票,他们从其他单位开的发票,我入库的时候入的是供货商的单位,请问老师,这笔账我应该转给发票的单位,在有发票单位给供货商,还是直接转给供货商
请问事业单位,在以前年度有在建工程,已竣工并投入使用,已付清款项但对方一直没有开发票到我单位,所以账务上一直未转入固定资产,请问这种情形能不能在建工程转入固定资产,如果可以转的话请问如何账务处理?
老师好,我们是自收自支事业单位,效益不太好,有员工调到其他的事业单位,我们单位社保单位部分有欠款,单位交不上,那个调出人员要自己一次性把单位部分补交,单位分期把钱付给他,账务我怎么处理
老师,请问一下,我单位要支付一笔卫生整治服务费,由于以前这个地方不是我单位负责的,现在由其他单位移交给我们管理,这笔费用由其他单位转给我们来支付。请问老师,收到这个单位的费用怎么入账?我们把收到的这笔服务费支付给供应商又怎么入帐呢?
老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
员工在异地缴纳社保,拿回发票报销,可以计入社保费用吗
老师,那我们需要入固定资产后,才能转出嘛
没有必要,直接结转