老师你好，销售方由于没有缴纳税款，导致我购买方取得的发票已经抵扣并且申报了，现在税管员要求做进项转出，这个应该如何做呢
借：存货等科目 贷：进项税转出
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老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？
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老师你好！我想咨询一下，就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表，并已发送给销售方，但是因为疫情原因，现在我们处于居家状况，但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来，但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家，这种在申报的时候会有什么情况呢？我们需要做进项税额转出吗？感谢
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老师你好，我们是工厂做纺织品进货销售，2015年收到的进项发票已经抵扣认证，到2017年收到税务局事项通知书让进项转出，并缴纳了税费。这个会计分录如何做合适呢，转到成本里去？目前税务局又查了，退给我们之前缴纳的税。后面又得做退回的会计分录。两个如何做呢，报表需要更正吗
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老师你好，销售方由于没有缴纳税款，导致我购买方取得的发票已经抵扣并且申报了，现在税管员要求做进项转出，这个应该如何做呢
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老师你好，我们24年9月收到的这张发票并且已经在次月进行了全额抵扣，加工费用也在当月结清，25年2月份的时候税务要求我们进项额转出，原因是对方法人失联税款未交导致发票异常，没办法我们在二月份进行了进项额转出，想请问这个月在记分录的时候该怎么做？？我当时入账是做的借：主营成本26460.18 应交税费进项税额3439.82 贷：应付账款29900 借：应付账款29900 贷：银行存款29900。
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这个是更正申报表还是开具红字发票？
要求对方重新开具发票，次月申报时做进项转出
也就是销售方开具红字发票？
也可以不用开了，对方申报了增值税，你们就可以抵扣了。
现在就是由于销售方没有申报，也没有缴纳税款，导致我购买方需要做进项税额转出，此开票时间是22年12月份的
现在只有做进项转出了，对方走逃失联了
申报表上面可以直接做吗，还是一定要销售方那边开具红字发票
是的，直接在附表2填对应的进项转出
非常感谢老师，我再问一下，那现在做转出的会计分录是如何做，然后如果后期老板又正常缴纳税款之后，又可以正常抵扣之后，这个会计分录又是如何做的呢
就是做这个分录 借：存货等科目 贷：进项税转出 能正常抵扣了冲减就是