老师好！代客户采购一些商品，随我公司的商品一起发出给客户。这个代采购的商品款客户付给我公司，用这笔款购买。这个应该怎么做账？

对，没有利润。发票现在还没有开出来

出委托书的 对方，委托你单位付款

是国外的客户，有一份付款说明。怎么做账？

借应收账款 贷银行存款

客户先付的款

借银行 贷预收账款。

收到客户代付的货款： 借银行存款 贷预收账款 付出货款，没有收到发票的时候 借：预付账款 贷：银行存款 收到发票的时候怎么做账务处理

把第二个预付账款改成预收账款

意思是只有这两步就完了。收到发票附到里边就完事儿了？ 我做的这个预付账款是代买这个商品的供应商，老师的意思是不用这一步直接把预收款冲了对吗

怎么还收发票？你是代收代付怎么收发票？

需要报关，不得需要发票吗

你好，以你单位的名义报关吗？这个做不了代收代付

跟我们公司的商品一起发出，这个应该怎么做？