老师，酒店业，有餐饮，有住宿，但旁边有一个房子，合同写的是租给别人用了，先给开了10万的发票，钱到账的时候，没算主营业务收入，算的其他收入，这样可以？

比如说我们有一个集团，每天传收入，但这十万不是主营业务收入，没有报表，就没给集团传这样对？

这个也是属于你们的收入也要需要告知的

那比如说，这租房子的人用这十万出广告费，服装费呢，比如，我们退租房子的人5万，这应该怎么走账

退了5万又要冲销之前的其他业务收入才行

如果不冲呢，

因为退回去了，这个你只能是冲销收入，没有其他合适的科目

因为涉及到广告公司给开的发票了，可以走费用科目？

啥意思，别人给你们做广告抵房租吗？

就是说，一个人，租房子比如四个月，第四个月走了以后才给他开发票，然后他再给打款，后来呢，他又给领导广告费的发票，让我们退他现金，这几笔账都应该怎么走科目

举个例子房租10万，你们需要付广告费发票15万， 房租借应收账款10 贷其他业务收入10 广告费 借销售费用 15贷应付账款15 借应付账款15 贷应收账款10 银行存款5

可以给他开10万发票，然后他打款十万，可以走预收？

你们开票了就不能做预收账款了就做收入

是吧，然后支付的广告费是不是只能走费用，因为我们没给开红字发票