老师，您说一个商贸公司，他开票量大，但是没有成本发票，那如何做比较节税啊？ 我们会计给他做了一个借 主营业务成本 贷 应付账款 —暂估 这个做了后附什么凭证？这样做好不好呢
您好，这种情况只能是暂时没来发票这么做的
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您好老师，我接手了一家一般纳税人的物流公司，在2020年之前会计都没有暂估加油费，问题是今年她收到加油费比如10000元的发票就做，借:主营业务成本－10000，贷:应付账款-暂估-10000，同时做，借:主营业务成本:8700，应交税费-进项税1300，贷:预付账款:10000，这样就造成应付账款-暂估借方有余额，她这样做是不是不对？
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老师您好，我们公司以前代记账做着，现在我看着往来账中有应付账款金额很大，查了查以前的凭证，是没有任何原始凭证，做了一笔暂估成本低，凭证，借主营业务成本，贷应付账款，我对于这种账，我要怎么做
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您好，我们公司主营租赁勾机再转租给建筑公司，我们付租赁费（有发票才付款的）的款项是直接入主营业务成本里可以吗？还是需要通过哪个科目过度一下，再结转成本，之前我都是直接入主营业务成本了，合理吗？还有就是有时候又主营业务收入了，但是我们没有往外付成本款，暂估成本药怎么做比较合理，我直接做的借主营业务成本，贷应付账款-暂估，是不不太好，应该如何暂估
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请问，建筑机械租赁公司，公司每个项目，当月有收入的，基本没有收到成本发票，都是按暂估入账，暂估做分录就是借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 凭证后面没有附件，后面收到的成本发票，有合同和发票，这样做账会不会有什么问题了
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2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本，在次年5.31号没有回来那么多发票，也没有 做调整处理，我现在账上还挂着那么多暂估成本呢，我也按照她之前的做法还是冲减：借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗？这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估，没有调增，我这边这两个月回来了几十万的发票，我咋做？按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数，这样会影响23年的成本啊
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老师，全盘会计月底需要做些什么？
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老师您好，钱大妈算电商平台嘛
粤公网安备 44030002003870号
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没有发票是不能这这么做账的
没有发票需要找尽量能开票的供应商合作的
他就没有购进发票
老师，又是您啊 您之前知道这个分录的
那不能这么做账的，这种暂估是虚假的成本
我在财务公司干，刚刚入职，感觉这样我不踏实，怕进去
是的，这种情况有风险的，这种是虚假的成本
他一个月做19万成本
要是虚假的，这个造假的金额可不小了
就是造假的 而且它账上，好多其他应收款，什么的 都来路不明
所以风险比较大，你还是慎重考虑
关键没票的情况下，如何降低利润？增加成本呢
那就只能是尽量少工资薪金增加费用