演示账套

因上月有餐饮费进项我勾选了，次月申报了进项税额转出，那分录该如何去做呢

2023-11-27 16:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-11-27 16:48

你好，同学借管理费用贷应交税费应交增值税进项税转出

快账用户3059 追问 2023-11-27 16:51

那我上个月分录就是没有加税分离，是不是次月就不需要做，还是说，上个月就必须价税分录次月分录在转出呢？

齐红老师解答 2023-11-27 16:51

那我上个月分录就是没有加税分离，是不是次月就不需要做，是的，没有价税分离的话，不用做

快账用户3059 追问 2023-11-27 16:53

但和我勾选明细对不上，也就是勾选√了，分录没做，可次月我要进项税额转出，都不是同一个月体现，不影响吗

齐红老师解答 2023-11-27 16:54

不影响的，这个业务是很正常的

你好，同学借管理费用贷应交税费应交增值税进项税转出

2023-11-27

你好，您这笔业务是用到哪里的？

2023-06-01

你好，那你是做了两次镜像吗？

2023-11-07

你好，你借，主营业务成本贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。

2025-05-09

对的是的一般系统自动填写附表2里面，你去看一下是多少，然后再去你勾选系统里面有一个统计确认，在这里面有勾选的数据，核对一下。

2025-03-17

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