你好,同学 借管理费用 贷应交税费应交增值税进项税转出

老师,一般纳税人进项平台有一个餐饮费的发票,我先勾选了,后面我想做进项转出,怎么做分录呀
老师,我们9月份的通行费发票8.77的进项税金,做了进项税金的分录,在9月份抵扣了,但是没有勾选那我今天勾选在10月份了该怎么去做调整分录
因为税局系统问题,导致已经勾选的进项,显示是未勾选的状态,当月又重复勾选,后面更正报表,进项税转出,那账面的分录要如何做呢
因上月有餐饮费进项我勾选了,次月申报了进项税额转出,那分录该如何去做呢
老师,你好,有一笔业务费是专用发票,税额部分做进项税额转出会计分录如何做?税务进项抵扣是先抵扣勾选,当月报税时做的进项转出
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
那我上个月分录就是没有加税分离,是不是次月就不需要做,还是说,上个月就必须价税分录次月分录在转出呢?
那我上个月分录就是没有加税分离,是不是次月就不需要做, 是的,没有价税分离的话,不用做
但和我勾选明细对不上,也就是勾选√了,分录没做,可次月我要进项税额转出,都不是同一个月体现,不影响吗
不影响的,这个业务是很正常的