@闷闷老师，客户的退货，做的分录，是借：主营业务收入 贷：应收账款？对吗？那退货回来的，是不是还要做一笔分录，借：原材料 贷：主营业务成本，对吗？谢谢

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• 我们单位社保费用有欠缴部分 2023年的个别月份社保是在2024年补缴的，那我在报2024年工商年检社保信息里面的本期实际缴纳金额的时候 要不要把补缴23年的费用算进去啊？

• 我公司是小微企业，印花税季报且减半征收。假设前三季度都满足小微企业判定标准，如果第四季度大量招工，会使员工年平均人数大于300人，也就是说第四季度不满足小微，请问前三季度享受印花税减半征收还需要补交前三季度的印花税吗？

• 老师，麻烦你帮我看一下，就是开了一张谷物加工品，脱壳青稞附品推广费，这个需要上消费税嘛

• 您好老师，我家上个月有笔货款，多付给对方1200 元，银行已经付完款了，做的借预付账款，贷银行存款；这个月对方把发票全部红冲了，又重新按照对的金额开的发票，现在和上个月的有差额1200元，请问应该怎么做凭证

• 旅游公司 支付了一笔钱，银行回单备注的货款，收到的发票项目名称是技术服务 服务费，记账，直接借管理费用 贷银行存款吗

• 道路及公共设施维护管理费，税率多少，可以开具专用发票不

• 老师你好，3月份时候企业所得税没有计提，4月份已经扣款，那我现在是不是要补计提企业所得税呢

• 老师，公司股转：个人90%转给公司90%，个人没有实缴，净资产是负数，资产价值评估是560万，如何操作能避免缴纳个人所得税？

• 你好老师，公司买了一台办公用电脑，3000块钱，只给开了一张收据，会计上能入账，税务上汇算时候是不是得纳税调增

• 老师，叉车费300写了个收据，上面写的个人卡号，我公司对公账户能不能直接付给这个人呢，