老师，我们收到了67000的发票，但是货只到了一部分，付款了11000。其他的货还没到也没打款，这个月的分录怎么做。是借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款11000 剩下的56000怎么处理
意思是差额还没有到货，对吗？
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老师好，假设我上个月通过银行汇款预付了11300含税的货款给供应商A，上月做账如下： 借：预付账款A 11300 贷：银行存款 11300 本月收到供应商货和发票 做账如下： 借：库存商品 11300 借：进项税额 1300 贷：预付账款A 11300 以前分录OK吗？ 本月我收到了供应商货和发票做账如下： 借：库存商品 10000 借：进项税额 1300 贷：预付账款 11300
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好，货物什么时间到的，货物和发票一块到的话，借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款，付款之后借应付账款贷银行存款 老师，7月份付的货款，发票有一份是今年2月份开给我们的，有一份是今年3月份开给我们公司的，7月份的账怎么做分录@郭老师
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老师，就是我们公司，上个月，先预付货款，然后到货入库，但是入库金额少了（有破损金额），发票金额还是付款金额，就是我先做了借：预付账款1000贷银行存款1000，到货入库发票也到了，做了借：库存商品885，应交税费应交增值税（进项税）115 贷：预付账款1000，就是因为有破损100，供应商又开了冲红发票100，我这样做，借：库存商品-88.5 应交税费-11.5贷：预付账款-100,吗，还是怎么做
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我公司员工借支付款购买货物，已做借:其他应收款（个人），贷:银行存款处理，现在货到了但是还没有来发票冲账，年底结账了，这部分货物怎么进行账务处理，要做暂估入库吗，分录怎么做
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请问老师一般纳税人在购进货物的时候，是先预付的全款，分录是借：预付账款 贷：银行存款，然后收到货和发票再 借：库存商品 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款 但是后来采购退货了，该如何做分录呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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对的，没到货，咱们也没付款。
那这个可以记住的借方在途物资贷方应付账款