老师，想请问一下接手新公司后发现去年以前的会计有暂估费用一直没回票，我这边要如何做冲回科目
同学你好 分录不用做 只要汇算清缴的时候调增
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老师你好，我们公司现在发票比较缺，想做暂估成本，下个月再把发票补回来，请问会计分录怎么写呢？本月写借管理费用-暂估100元，贷其他应付款-暂估100元可以吗？那下个月回冲时该如何写呢？是写一个相反的分录吗？然后再一张一张的录入费用票吗？
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你好 老师 我想问下之前会计20年做了一笔暂估，后面收到发票的时候没有红冲暂估，直接做了成本的话，要怎么处理
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老师，之前会计在三月份的时候做了暂估借主营业务成本贷应付账款暂估300万，我是在4月份接手的这个建筑公司，我这边是新建的账套，然后我在5月份回来一笔暂估发票，我没有冲减暂估，直接入了成本，现在7月份的时候发现了这个问题，可以在7月份直接做暂估分录吗？他之前没有用工程施工科目，我现在加上了这个科目
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老师，想请问一下接手新公司后发现去年以前的会计有暂估费用一直没回票，我这边要如何做冲回科目
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老师您好，我刚接手了一个公司是建筑劳务公司，清账的时候发现2023年暂估了一笔主营业务成本-劳务费。但是一直没有票回来，就还挂的暂估。现在我应该怎么做账，把这边暂估消掉呢
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是做23年的汇算清缴调么
这个你看看今年五月份之前调增了吗
以前会计是22年就预计暂估费用了
今年5月份没有调
同学你好 我问得是调增哦
没有调增的
这个需要汇算清缴调增的
一直挂在账上，想问下汇算清缴调增后要怎么做分录的
这个不用做调增的分录 只要做调增后缴税的分录
好的，谢谢老师
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