老师你好，差旅费车费179.5，高铁票500，公司补助80，同事拿回来的179.5的滴滴发票，2份250元的高铁票，高铁票是可以抵税吗？税点多少？另外公司补助的80元怎么入账，总的分录是怎样的？
可以的 250*2/1.09*9% 都做差旅费 借销售费用差旅费等179.5/1.09➕250*2/1.09➕80 进项 贷其他应付款
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10)报销差旅费，住宿费取得专用发票，金额10万元，税率6%,税额0.6万元；餐饮费取得普通发票，共计金额5万元，税率6%,税额0.3万元；高铁客票共计金额21.8万元；出差补助费共计4.7万元。转账付款。该企业对适用不同税率的收入已经实行分别核算。要求：(1)根据上述资料，编制会计分录。(2)计算并结转该电器公司6月应缴纳的增值税。老师，这几个问题是一个综合大题，请解答一下。
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老师你好，差旅费车费179.5，高铁票500，公司补助80，同事拿回来的179.5的滴滴发票，2份250元的高铁票，高铁票是可以抵税吗？税点多少？另外公司补助的80元怎么入账，总的分录是怎样的？
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老师，请帮忙解答一下以下关于报销的问题 1.员工出差餐费补助，公司规定每天补助30元，是否需要发票？有些员工没有使用，出差回来直接报销，报销时是否需要小票 2.员工出差餐费消费，只有付款单，没有取得发票，是否能用不同地区的同类餐票代替？或者拿打车滴滴运输发票代替？ 3.不是每笔消费都能取得发票，请问是否能找替票？ 例如： 1.自驾报销油费，用油票代替可以吗？ 2.给客户送结婚礼金，可以拿餐票代替吗？入招待费 3.打车高速费没有发票，可以用运输发票代替吗？ 4出差一些消费，摊主没有票，只有微信付款截图，可以用其他地区的餐票代替吗？ 5.公司给驻厂员工租房子，没有票，可以用其他票代替吗？入差旅费
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1.公司老总，王总，工作日期间公事哈，打车费好多张粘贴一起 说抵扣50元餐费 餐费是外卖 没要到发票的 粘贴的还是美团付款截图呢，这种我写餐费还是交通费好 ？2.王总提备用金 我是 借：其他应收款 -王总 贷：银行存款，拿来发票 和银行回单 我是 借：管理费用 贷：其他应收款-王总 ，季末和年末备用金例如季度初王总提了备用金 30万元，季末明细账 备用金有10万余额，这个20万 在季末还用提醒王总先还上吗？下季度初 可以接着再提备用金 3.年底若我盘点 今年一共提了40万备用金，年末备用金账面上就剩5万元，这我咋跟王总说，说你之前的35万先都还上 ，不然视同35万分红税法要求缴纳35万元分红个税，还是咋处理好呢？现实中 这种咋处理，季末和年末咋跟王总说呢
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老师好公司为一般纳税人 是经理法人100%个人独资 账面利润为80万，怎么能合理的降低利润 一、如果分红10万，会交20%的个税2万 二、他在其他公司做工资，月收入约是5000正常缴纳五险，在我们公司1~11月都没有工资，也没有个税零申报，可以做一次性年终奖金吗？假如年终奖发放10万元 三、如果把经理的私人车租赁到我们公司。上税局代开发票也会产生相应的税金，但后期油费也能入进来，轿车租车的费用不能高于或低于公允价值的30%，租车费和每年燃油假如是10万，一共可抵所得税5000元左右。是不是也相应降低了利润10万 请问上述三种情况我们哪种最合适， 还有没有其他方式。我们现在也没有其他的费用能进来
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借销售费用差旅费等179.5/1.03➕250*2/1.09➕80 进项 贷其他应付款 改下这个
179.5是普通发票
高铁票500这个到时申报怎么填写？还是认证平台可以勾选？
电子普通发票可以抵扣的，按照发票上面的税额，你看一下是3%的吧。
附表二第十栏和8B里面自己填写。
自行填写税额金额吗？那公司补助部分年报时候调增吗
对的，是的，不需要调增的 差旅津贴不用调整
那这个差旅费补贴有限额吗
滴滴的电子普票也可以抵扣？还没试过
问你当地限额的每个地方消费水平不一样
老师，那飞机票可以抵扣吗？航空运输电子发票金额1500，抵扣多少
电子普通发票的可以，机票款旅客服务的9%的税率，按发票税额