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老师，我现在交的所得税和外地预缴的所得税比利润总额要交的所得税还高了蛮多，这个多缴的所得税让他留在年报中，在汇算时再调增，调到不用退所得税，或者再交一点点进去，这样有风险没呀
2023-12-01 11:24
2023-12-01 11:25
你好，这种人为的调整是没问题的
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这个22年年末我应该从这填写减免的，当时忘了填写，最后今年所得税汇算的时候，我交了5000多所得税，现在哈，应该减免495w因为之前漏填，（去年利润总额是380多万。调减的话需要退税）但是也有调增的她们查账，现在让我先调减完她们再弄、我之前漏减免了。我现在在所得税汇算清缴表中的哪里调减这495万呢
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老师，我现在交的所得税和外地预缴的所得税比利润总额要交的所得税还高了蛮多，这个多缴的所得税让他留在年报中，在汇算时再调增，调到不用退所得税，或者再交一点点进去，这样有风险没呀
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老师，汇算清缴退税有没有风险，我是企业所得税交多了，才产生的这个问题，该调增的都调增了，现在要退给我581元，
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我们企业去年一年开票600多玩，预交了1万多的所得税，然后现在汇算清缴，得退回这1万多所得税，我不想让这个退税，然后这次再交个几百几千多的所得税行不行，这样省事，风险也小
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今年所得税汇算，因为，我公司去年有预交的所得税没有用完。为了避免退税，调增了成本。之前账面上留下的预交过的所得税调增后成本本年不能再用了，所以需要结平账户： 小企业会计准则，会计分录：借：未分配利润 贷：应交税费一企业所得税： 想问老师：本月利润表净利润正好差（调增成本后减掉的那个所得税金额），需要调表吗？
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