老师公司出售土地后给对方开的发票如何做会计分录？增值税早就交了，申报时怎么申报 谢谢
你好，前面做无票收入申报的是不？
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老师，我们建筑工程公司（一般纳税人），工程已完成，未收到工程款所以发票未开具给对方，2023年3月因工程已完工，按无票收入申报增值税了（金额100万），10月份时收到工程款（100万）把发票开给对方了，请问一下，3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录，麻烦分录一一指导，谢谢
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老师公司出售土地后给对方开的发票如何做会计分录？增值税早就交了，申报时怎么申报 谢谢
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老师你好，公司前几个月出售了一块土地，收到了90万 现在对方要求开普通发票，想问一下，发票明细写什么？税率怎么算？之前出售土地时，该交的增值税全部已经交过了，这次开票的话，会不会另外收取一些税费？谢谢老师
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老师你好，公司出售土地后收到90万的款，会计分录做的是借银行存款 贷无形资产。当时没有开发票，现在把发票开出来了，之前交的增值税款是81000，但是这次开票开出的增值税是七万多，我想问一下，这个月如何做分录呢？应交税费的余额，这样的话就不对了，如何去调整呢？
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老师您好，公司出售土地6月份之前交了81000的增值税，这月开票后如何做分录抵减81000的税费呢，财务报表现在出来后贷方金额包含这81000如何处理呢？谢谢
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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之前是借 银行存款 贷 无形资产，
之前一直没开票，现在对方让开票呢，我担心开完票之后系统会显示让交税
这个税之前早就交过了，直接在税务局交的
如果你原来没有发票，是按无票收入申报的，现在咱就是开发票，在无票收入里填写负数申报就行了，不会重复交税款。
老师，麻烦问一下，无票收入在申报表哪一行里？怎么没有找到呢？
未开具发票的销售额里面单独有一列你去找一下，要是小规模就没有。
我们也是一般纳税人呀 对方要求开普票，没有找到这一栏呢
现在咱不是说申报吗，你去增值税申报表表1有一个未开具发票销售额在最上面单独的一列。
或者你把增值税申报表的表一截图发来，我给你画。
老师，您先帮忙看一下，这个月打算开那申报的话，需要下个月申报
表截图全 表头截图全 了
老师，这样可以吗？
这个表不对呀，那上边数不对。这个图看不清。 截图增值税附表1销项税额那一个表。然后把最上边的开票销售额，未开票销售额，就带这样数据的那张表截图。
是这张吗老师
对是这个表 填写 5-6列里的
好的谢谢老师
客气的，祝您工作学习愉快。