Q
老师，付消防维修费1万多，应该是劳务本来是13%税，对方单位按服务费给开了6%的发票，这样的话，付款单位是不是少抵扣了税费，是否可以要求退回重开？
2023-12-01 15:18
2023-12-01 15:20
对的，退回去让对方重新开具
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Q
老师您好，是这样，我们公司付了USD633922.14的港使费，港使费都是先付预付款，这几天账单出来了，预付款多付了19万多，账务上面该怎么处理？成本是不是也应该相应的减少19万多？需要让对方重新开发票？有什么好的建议吗
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Q
老师您好，是这样，我们公司付了USD633922.14的港使费，港使费都是先付预付款，这几天账单出来了，预付款多付了19万多，账务上面该怎么处理？成本是不是也应该相应的减少19万多？需要让对方重新开发票？有什么好的建议吗
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合同额529282.68 以给跨靠单位开发票264641.34元 9个点的专票税额是21851.12元 又给跨靠单位开了劳务发票145000元3个点的不抵扣的 现在税费＋管理费总共是29487.84元 这样跨靠单位还欠我90153.5元 如果把这90153.5也开了9的专票 增值税是7443.87元 这样跨靠单位就给我返6个点的税款 给我返这6个点的税款 我要给他开发票的 我要给他开多钱的发票？谢谢老师
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Q
老师，我们是车辆售后服务单位，由于出错罚款，给对方开票3元，对方应该付我单位3万的，由于罚款5千，只付2.5元，5千不付了，该怎样帐务处理，可以要求对方开负数发票或者做到坏账里可以不？
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老师，付消防维修费1万多，应该是劳务本来是13%税，对方单位按服务费给开了6%的发票，这样的话，付款单位是不是少抵扣了税费，是否可以要求退回重开？
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