老师，付消防维修费1万多，应该是劳务本来是13%税，对方单位按服务费给开了6%的发票，这样的话，付款单位是不是少抵扣了税费，是否可以要求退回重开？

老师您好，是这样，我们公司付了USD633922.14的港使费，港使费都是先付预付款，这几天账单出来了，预付款多付了19万多，账务上面该怎么处理？成本是不是也应该相应的减少19万多？需要让对方重新开发票？有什么好的建议吗

老师您好，是这样，我们公司付了USD633922.14的港使费，港使费都是先付预付款，这几天账单出来了，预付款多付了19万多，账务上面该怎么处理？成本是不是也应该相应的减少19万多？需要让对方重新开发票？有什么好的建议吗

合同额529282.68 以给跨靠单位开发票264641.34元 9个点的专票税额是21851.12元 又给跨靠单位开了劳务发票145000元3个点的不抵扣的 现在税费＋管理费总共是29487.84元 这样跨靠单位还欠我90153.5元 如果把这90153.5也开了9的专票 增值税是7443.87元 这样跨靠单位就给我返6个点的税款 给我返这6个点的税款 我要给他开发票的 我要给他开多钱的发票？谢谢老师

用工方劳务外包服务费应该如何做账？所在公司是用工单位，根据劳务外包合同我单位每月向劳务外包单位支付人工费，每季度支付劳务外包人员管理费；如果劳务外包单位按要求招聘外包新员工，还需支付招聘服务费。现季度结束，我单位需要向劳务公司支付6月人工费，人员管理费，招聘服务费。出纳在付款时提出，不能将这3笔费用一起支付需要分成3笔来支付。出纳给出的理由是，外包人员的工资和管理费、招聘服务费是不同的3种费用。可我认为3项费用在一个劳务外包合同上约定，都是劳务外包服务费，可在一张凭证上做完，可计分录为：借：管理费用/销售费用/开发成本等，贷：银行存款 请老师解答疑惑，可能是我自学的财务知识不够，造成了误解。

老师，我们公司19年开发票开多少收多少，但是7月份付款单位由于审计发现合同上计算比例多付5万多，按道理也不是多付，合同只是他们签错了，我们人员没注意，但是对方就不认了，就喊把多支付退回去，我们也退回去了，但是我们19年开发票出去的，发票他们也退不回来了，我这边我认为作营业外支出处理这笔退出去5万多，分录是借，营业外支出，贷银行存款，老师这样处理对吗，如果不对话应该怎样处理，我知道这个五万多税前不能抵扣，我明年汇算清缴再调增。