老师，2021年我们收到电子承兑20万，是工程款，人家做的工程借我们公司做的，然后对方让转给材料款，但这个材料款跟我们自己公司没有业务，我该怎么写会计分录？
没明白你具体什么意思呢？
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我们给甲方中建一局开了20万的工程款发票 但是甲方没有把工程款打入公司账户 是让我们做了20万的工资表把款分别发到每个人账户上的 之后老板又从每个人账户上收回这些款到个人账户了 这样我们财务该怎么处理呢
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#提问#，老师，我们公司有个项目是走的内账。实际挂靠的别的公司的，没有走我们公司的账，但实际是我们承接的项目，然后我们负责垫资，被挂靠的那个公司有了项目回款在通过私户什么的把钱转给领导。我们做的是建筑工程类的，材料是我们自己采购，然后因为我们采购，欠人家材料款，一直没付，然后被对方起诉了，法院直接把我们公司账户冻结了，并且划扣了货款（但是这家供应商不是走的我们公司的账，走的被挂靠公司那的，实际业务他知道是我们在做，所以告了我们），那这个法院从我们公户划扣的钱我应该怎么入账？
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老师，我们转出去一张商业承兑付给材料商，但是这张票的承兑人到期没有付款，材料商就把我们这几个上游公司都给起诉了，最后扣的是我们公司的票，当时我们出这个票的时候，做的分录是，借应付账款，贷应收票据，这次扣我们帐户上的钱，这个分录又咋做，这个钱还有起诉费等各种费用
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老师，我们是建筑公司给一家化工企业建厂房，现在化工企业没有钱给我们付工程款，就以他们的化工品抵我们的工程款，欠我们89万，但是抵账协议上面，他们给的化学品是11万多，让我们自己去卖，这笔账会计分录怎么做呀？
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老师，请问，我们帮客户做安装光伏工程，材料是他们自己提供，但是由于施工过程，我方损坏了部分材料，要赔款给他们，然后我们就公账支付了款11万，他们也开了对应的专票给我们，这个专票可以抵扣吗？这个业务应该怎么做分录
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老师，退回的个税手续费怎么做账，是退给公司不是财务个人，
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收到银行承兑，是工程款，但是后来转给没有和我们公司没有业务往来的
关键是为啥要转的呢？
就是我们是做工程的，人家拿我们公司资质做的
没有业务往来为啥要转？
人家借我们资质做的工程，然后收到工程款是电子承兑，那承兑又不能转给个人，这个人欠人家材料款，就转给人家了
需要这个人写个委托付款书，然后挂这个人的往来。
借应收票据，带其他应付款？
不对，借其他应付，贷应收票据？
是的，你们只是代收代付
好的呢，谢谢老师
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