老师，我公司发的货在运输路上损失了，买了保险的，现在损失的这个货物应该怎么做账，收到保险公司赔付的5万我又应该怎么做分录？请老师讲一下具体的，谢谢
您好，这个的话，损失你们需要做 借 其他应收款 贷 库存商品 应交税费应交增值税进项税额转出，然后收到赔付 借 银行存款 贷 其他应收款
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请问老师，我们是运输公司，给别人运输货物，路上货物损失，给雇主赔款，雇主开的发票我们给了保险公司，保险公司付了我们保险赔款，我该如何做账
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老师好，我们是运输公司，今年3月份的时候我们出售了一台货车，现在收到了保险公司关于这条台的退保，请问怎么做账？谢谢
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老师，你好！请教一下，我们有笔保险赔款到账，但之前这笔赔款供应商已经支付给我们了，我入账 借：银行存款 贷：其他应付款 现在保险公司理赔款打入我们公账，打入款时怎么入账？退回供应商的垫付款怎么做分录呀，谢谢老师
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老师，您好！请问，我们公司采购货物，物流公司在运输这批货物时，发生车祸了，物流公司给予我们公司的赔偿是冲减了应付账款—物流运输款项，账务处理应该怎么做呢？谢谢
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老师你好，我公司买的货物运输保险，有一车货发生了车祸，保险公司赔付了50000，这5万应该怎么做账？
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有一笔差旅费是因为某个特定的产品产生的，这笔差旅费是直接入这个产品的生产成本，还是先进制造费用在转入一个产品的生产成本
粤公网安备 44030002003870号
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相当于这一笔的进账税不能抵扣哇
嗯对，因为是损失了，所以转出
如果其他应收款的金额不一样呢？
那样的话，差额走营业外
老师，我看到公司出的明细是材料有8万，人工有2万，保险公司只赔了7万，这个人工要怎么处理
意思是人工的话，这部分，你们还亏损了1万是吧？
相当于还少赔了1万
这个损失10万有8万是材料，2万是人工，这2万应该怎么处理
对，这样的话，就是 借 其他应收款7 营业外支出3 贷 原材料8 应付职工薪酬2 然后收到的话 借 银行存款7 贷 其他应收款7
好的，原材的进项税也要转出来嘛
对的，那部分也需要的
好的，谢谢老师
不客气的，祝您开心