那你就是这样的,借 管理费用其他 贷 其他应收款暂付
老师我想问一下,我在20年11月份写得一笔分录是借:银行存款929 贷:应收账款929但是我这个写错了,应该是银行存款929贷应收账款829其他应付款100 那我在现在该怎么改呀
我8月份做了个报销物业管理费的,但是其他应付款写错人了,假如叫甲,然后我再9月份的时候做了个调账,调给正确的人,调给了乙,(借:其他应付款甲6...,贷:其他应付款:乙),但是后来发现发票抬头错了,重新开了一张正确的发票,我要红冲8月份做的物业管理费的话应该是借:管理费用物业管理费-6...,贷:其他应付款:甲,然后做个正确正数发票进去的话,借方:物业管理费,贷:其他应付款应该写甲还是乙呢
有比报销正确的应该是 借:管理费-其它400 贷:现金400 但是我记错账了,写成下面这比记账了 借:其它应收款-暂付400 贷:现金400 10月的账,我在11月应该怎么改正这个错误
老师请问下,1我上次挂错了一个科目,因为当时不知道是收哪家客户的款,现在知道了,2做收入时候客户金额有误我要如何改正呢,做错凭证1,借:银行存款1657.5 贷:应收账款-期初(这个是错的)那我修正的时候可以只修正这个其他应收款科目吗?比如修正借:其他应收款-期初,贷:应收账款-某公司1657.5(正确的) 做错分录2 :借:应收账款1550(金额有误)贷:主营业务收入1550(金额有误)修正分录是先冲红如借:应收账款-1550贷:主营业务收入-1550,正确分录:借应收账款1657.5,贷方:主营业务收入1657.5,是这样做吗?
请问老师,采用建筑业采用简易计税需要留存什么资料?不用再备案了吧?
建筑行业,销项114万,进项107万,预缴税款4.5万,请问最后申报的时候不是114-107-4.5=2.5,也就是不管怎么样,我实际应交是7万,报税的时候预缴应该抵减,但是我对账会计重复算了这个税
这个帮忙看看可以嘛1111
公司办的超市采购货,会计只审核入库单,不审核送货单可以吗?
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老师,申报个税需要怎么操作
老师 请问货物采购合同 采购货物是空调并且安装,这个可以统一的按照混合销售开13%的专票吗,
你好老师,请问套期会计账务处理流程
找郭老师,郭老师您好在吗?
我们是一家新公司,类目是教育咨询,小规模的,收付款都是个人,不开发票,是正常的吗