本年供应商开给我司一张发票 我司已认证勾选 现对方重开发票 需要在哪转出嘛 账务需要怎么处理

在哪平台操作进项转出的 进项转出需要操作嘛还是做账务处理就行？

你好！在申报表的附表二和主表填写。 然后做凭证

不需要在抵扣勾选的那个地方做什么反勾选或者转出的操作，直接在纳税申报表里体现？

需不需更正之前的纳税申报表？

你好！不需要的了。直接在申报表填写转出

不需要更正之前的申报表吧 直接当月申报表就行是吧