演示账套

Q

本年供应商开给我司一张发票我司已认证勾选现对方重开发票需要在哪转出嘛账务需要怎么处理

2023-12-05 16:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-05 16:35

您好！是的，是要做进项转出

快账用户1509 追问 2023-12-05 16:38

在哪平台操作进项转出的进项转出需要操作嘛还是做账务处理就行？

齐红老师解答 2023-12-05 16:39

你好！在申报表的附表二和主表填写。然后做凭证

快账用户1509 追问 2023-12-05 16:55

不需要在抵扣勾选的那个地方做什么反勾选或者转出的操作，直接在纳税申报表里体现？

快账用户1509 追问 2023-12-05 16:56

需不需更正之前的纳税申报表？

齐红老师解答 2023-12-05 16:58

你好！不需要的了。直接在申报表填写转出

快账用户1509 追问 2023-12-05 17:06

不需要更正之前的申报表吧直接当月申报表就行是吧

齐红老师解答 2023-12-05 17:09

你好！这个不需要的了

您好！是的，是要做进项转出

2023-12-05

同学，你好要重新勾选认证吗？需要的之前分录做红字分录，再根据蓝字发票重新做分录

2024-06-11

你好，你们这个月开红字信息表，对方给你开红字发票，你下个月申报的时候进项转出就可以了。

2022-09-13

你好，可以做进项税额转出

2025-02-19

您好，这种情况让对方开红字发票，然后再重新开票就成

2025-02-19

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