老师您好！请问超市里代发的导购工资是从供应商货款里扣除的，该怎么做账呢？
你好！这个对于公司来说，借其他应收款-代付工资 贷银行存款 然后借应付账款 贷银行存款 其他应付款
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老师您好，我们欠供应商10万的货款，但是他们材料有问题这10万就作为质量索赔，通过协商是从发票金额里面直接扣除，请问老师怎么做账
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老师您好！请问超市里从供应商货款里扣除的店庆费、返利和代发的员工工资，该怎么写摘要和会计分录呢？
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老师您好！陈列费要开发票给供应商，陈列费是直接从供应商货款里扣除了，还怎么做账呢？
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老师您好！请问超市里代发的导购工资是从供应商货款里扣除的，该怎么做账呢？
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老师您好，我公司是制造业，由于供应商的材料问题，导致我们成品出现问题，现在需要扣除供应商的货款，可是该材料供应商还没开票，送货来时我做的账是，借：原材料4000，贷：材料采购4000，现在他开票过来是2000，我怎么对冲这扣除的2000材料款？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师您好，第二个会计分录没明白
计提的时候怎么写呢？
你好，第二个是支付供应商货款的时候，借应付账款，然后要扣下来这个帮他代付的部分。
第一个分录是其他应收，第二个怎么是其他应付了？
您好，不好意思，是打错了，是其他应收
老师，计提工资的时候，代发的怎么写分录呀？
你好，这个不是自己公司的员工，所以不需要计提。 只需要代发的时候，做代发的分布就好了。
老师，从供应商货款里扣除的店庆费、陈列费和返点呢？怎么做分录
陈列费有一家是开发票给供应商的，其他的只有开收据
你好，你支付店庆费的时候是怎么做的分录？
店庆费是供应商付给我们超市的，直接从货款里扣的
你好，我知道，我的意思是你如果要冲减这个费用，你之前如果计入的管理费用，现在冲减的话就要冲管理费用。
分录还没写呢，只写了借 库存商品 贷 应付账款 10月份送的货，11月份才对账，对账单上才扣了店庆费、返点等
你好，我的意思是你发生店庆费的时候有没有做分录？
你的店庆已经结束了吗？
没有做分录
10月份才开业的，合同上写了店庆费的11月对账的时候就扣了
你好，你11月份支付的时候借应付账款，贷银行存款 销售费用-店庆费
老师，店庆费，返点和陈列费，就只用这样写一笔分录，月末结转到本年利润就可以啦？
还是要转到其他业务收入科目呢？
你好！这个不用做其他业务收入。冲减费用就可以了。
好的。谢谢老师
嗯你好，不用客气的人。