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老师,软件企业,例如:一般项目进项100000,销项50000。增值税即征即退项目要交税,有销项60000,无进项0,老师增值税结转分录怎么做,分录能详细点吗,我不太会啊

2023-12-06 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-06 10:06

借应交税费、应交增值税销项5万 应交税费,应交增值税转出未交增值税5万 贷应交税费应交增值税进项10万 借应交税费、应交增值税销项,即征即退 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税6万 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税6万。

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快账用户2832 追问 2023-12-06 10:16

这样写是正确的嘛,老师

这样写是正确的嘛,老师
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齐红老师 解答 2023-12-06 10:16

那你这样写的话,你能分出来计征即退的是哪些吗?

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快账用户2832 追问 2023-12-06 10:19

就是即征即退要在账上体现出来是吗老师

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齐红老师 解答 2023-12-06 10:21

最好是这么做的,你看我上面写的那个清楚吧。

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快账用户2832 追问 2023-12-06 10:24

老师有点没看懂,我是刚弄这个账,头一次碰到这种类型,就懵了

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齐红老师 解答 2023-12-06 10:25

上面给你写的哪一个没有看懂。

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快账用户2832 追问 2023-12-06 10:26

老师是要设置一个四级的科目吗

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快账用户2832 追问 2023-12-06 10:27

即征即退的

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齐红老师 解答 2023-12-06 10:28

三级科目销项后面跟着即征即退对不就行了。

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快账用户2832 追问 2023-12-06 10:37

老师你看一下,这里我没太懂呢

老师你看一下,这里我没太懂呢
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齐红老师 解答 2023-12-06 10:38

对的,是的,这里不一样,这里是你需要缴纳的增值税,不是吗?你得结转缴纳的增值税,你得交上去,然后才能给你返回来。

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快账用户2832 追问 2023-12-06 10:49

好滴老师,就是我表格那个分录这么写是对的哈?谢谢老师,我再看看就明白了

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齐红老师 解答 2023-12-06 10:50

你好是的,对的正确的

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借应交税费、应交增值税销项5万 应交税费,应交增值税转出未交增值税5万 贷应交税费应交增值税进项10万 借应交税费、应交增值税销项,即征即退 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税6万 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税6万。
2023-12-06
你好;借销项税50000 ,应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 贷进项税 ; 这个是第一笔一般项目业务的; 算是留抵了 ;不产生税费;第二笔的这个即征即退 是先缴纳 后面反还对把? 
2023-12-06
您好!即征即退项目要交,即征即退和一般项目是分开的
2023-12-05
你好,看我给你发的图片的呢
2024-10-17
同学,你好 不用分开写
2021-09-01
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