老师，公司一直不需要交增值税，但税务非要我们这月交点税。这月进项税额只有两张金额比较大，又不能拆开抵扣，如果想交税只能填点未开票收入才可以产生点增值税，那这样下月如果还不需要交税，那这笔未开票收入又填负数，这样是不是就会多交税主表应交税费是不是就成负数了。
您好，这个的话，是会成为负数的这个的
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老师，我想问下，比如一般一般纳税人，这个月收入500万，进项税额抵扣多少钱，交多少税比较合适呢，这个怎么根据那个增值税税负来筹划，就是交的税也不多但是又合理，不会影响税务稽查的风险，还有小规模的，比如有收入有成本的，怎么合理交税才符合税负标准？
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五月份同一个业务开了两张发票，忘记作废其中一张，账上只做了一笔发票收入，所以在交五月增值税的时候，账上和申报表的总税额不一样，申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异，就把差异那笔做了调整，借：应交税费-转出多交增值税，贷：应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了！但是因为这笔多交的，在下期抵扣，但因为6月进项大于销项，所以未缴税，账上留抵税额10000，申报表上是12000，2000就是多交的那笔稅，到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录，多交那笔增值税怎么做分录
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一般纳税人的外贸公司，非生产型，取得进项发票专票以后，发票如果用来抵扣了就不能进行出口退税了是吧？那这样的话，当月的那笔货款要全额交税，然后开发票也要付13个点的税，到时候出口退税却只能退13个点，那这笔业务岂不是最终还是多付了13个点的税。
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你好，老师，请问一下，我每次收到进项发票都是借 原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税额，贷：应付账款。然后比如月末没有销项发票开出去，我就没有去认证进项发票，这样一来时间久了，就会产生财务报表应交税费是负数，负数金额就是待认证进项税额，那这样报表有没有问题，会不会产生预警
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老师，公司一直不需要交增值税，但税务非要我们这月交点税。这月进项税额只有两张金额比较大，又不能拆开抵扣，如果想交税只能填点未开票收入才可以产生点增值税，那这样下月如果还不需要交税，那这笔未开票收入又填负数，这样是不是就会多交税主表应交税费是不是就成负数了。
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如果不让成为负数，接下来也不交增值税改怎么操作呢
那你就未开票收入，这个地方先别写数据，这个
是先不填负数吗？
嗯对，是这意思的哈
账又该怎么做呢，有未开票收入就要有收入那谁给我们付款啊，毕竟这笔交易是假的
你没法收到付款，只能说挂往来这样
我们领导的意思是未开票收入负数正常填写，开票收入比如是10万，让我申报8万少报一点这样可以吗？
把那少报的2万就当是未开票收入了可以吗？
这种的话反正或多或少，会有一点风险
那有没有什么好点的解决办法
这样的风险会稍微少点，你好