演示账套

Q

老师，公司一直不需要交增值税，但税务非要我们这月交点税。这月进项税额只有两张金额比较大，又不能拆开抵扣，如果想交税只能填点未开票收入才可以产生点增值税，那这样下月如果还不需要交税，那这笔未开票收入又填负数，这样是不是就会多交税主表应交税费是不是就成负数了。

2023-12-06 20:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-06 20:12

您好，这个的话，是会成为负数的这个的

快账用户3475 追问 2023-12-06 20:14

如果不让成为负数，接下来也不交增值税改怎么操作呢

齐红老师解答 2023-12-06 20:16

那你就未开票收入，这个地方先别写数据，这个

快账用户3475 追问 2023-12-06 20:19

是先不填负数吗？

齐红老师解答 2023-12-06 20:20

嗯对，是这意思的哈

快账用户3475 追问 2023-12-06 20:22

账又该怎么做呢，有未开票收入就要有收入那谁给我们付款啊，毕竟这笔交易是假的

齐红老师解答 2023-12-06 20:23

你没法收到付款，只能说挂往来这样

快账用户3475 追问 2023-12-06 20:26

我们领导的意思是未开票收入负数正常填写，开票收入比如是10万，让我申报8万少报一点这样可以吗？

快账用户3475 追问 2023-12-06 20:27

把那少报的2万就当是未开票收入了可以吗？

齐红老师解答 2023-12-06 20:30

这种的话反正或多或少，会有一点风险

快账用户3475 追问 2023-12-06 20:32

那有没有什么好点的解决办法

齐红老师解答 2023-12-06 21:24

这样的风险会稍微少点，你好

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