老师，公司一直不需要交增值税，但税务非要我们这月交点税。这月进项税额只有两张金额比较大，又不能拆开抵扣，如果想交税只能填点未开票收入才可以产生点增值税，那这样下月如果还不需要交税，那这笔未开票收入又填负数，这样是不是就会多交税主表应交税费是不是就成负数了。
您好，这个的话，是会成为负数的这个的
-
Q
一般纳税人的外贸公司，非生产型，取得进项发票专票以后，发票如果用来抵扣了就不能进行出口退税了是吧？那这样的话，当月的那笔货款要全额交税，然后开发票也要付13个点的税，到时候出口退税却只能退13个点，那这笔业务岂不是最终还是多付了13个点的税。
-
Q
你好，老师，请问一下，我每次收到进项发票都是借 原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税额，贷：应付账款。然后比如月末没有销项发票开出去，我就没有去认证进项发票，这样一来时间久了，就会产生财务报表应交税费是负数，负数金额就是待认证进项税额，那这样报表有没有问题，会不会产生预警
-
Q
老师，公司一直不需要交增值税，但税务非要我们这月交点税。这月进项税额只有两张金额比较大，又不能拆开抵扣，如果想交税只能填点未开票收入才可以产生点增值税，那这样下月如果还不需要交税，那这笔未开票收入又填负数，这样是不是就会多交税主表应交税费是不是就成负数了。
-
Q
想问一下，就是现在那个全电票。金额都比较大。有可能抵扣1-2张就交不上税了（1张又太少，2张又太多，也有可能1张都太多）。该怎么沟通计算让客户开票回来的呀，，比方说2万收入，要开1万回来，就2%税负率。但是1万可能会多开几百回来？又或者少开几百，由于收入小，金额多开一点点税负率都浮动比较大呀……可能多一点点就变1.5%税负了（都是据实开具只是怕前期抵扣太多不交后期一下交太多会没钱，想每个月交点，平衡支出）想知道怎么沟通和计算能把握这个问题，懂的来，不要敷衍谢谢
-
Q
想问一下，就是现在那个全电票。金额都比较大。有可能抵扣1-2张就交不上税了（1张又太少，2张又太多，也有可能1张都太多）。该怎么沟通计算让客户开票回来的呀，，比方说2万收入，要开1万回来，就2%税负率。但是1万可能会多开几百回来？又或者少开几百，由于收入小，金额多开一点点税负率都浮动比较大呀……可能多一点点就变1.5%税负了（都是据实开具只是怕前期抵扣太多不交后期一下交太多会没钱，想每个月交点，平衡支出）想知道怎么沟通和计算能把握这个问题，懂的来，不要敷衍谢谢
热门问答 更多>
-
老师请问下公司购买的烟酒，然后都得低值易耗品，我做了一个消耗物品购入领用表， 最开始购买的烟酒我就直接从电脑上打印出来了，然后经办人签字，然后后期领用就手写道到表格上面了，然后后期又购买烟酒了我就直接从这个表格里手写上了，这个有什么更好是方法吗
-
老师2023年签订的电梯销售和安装的工程合同，约定的安装税率是3%，现在按照13%开还是3%开票
-
员工年终奖税后140000，要如何做分录
-
老师，厂房出租按季收房租，每月10万，但是第一年6至9月免租，我这边6至9月的土地摊销和厂房折旧怎么处理呀
-
老师，请问企业自查，预收账款超过收入20%，应该如何解释？不知道怎么说。
-
老师，单位做奶的，有酸奶、纯奶。有金典什么的好多系列，收到的进项票也是按系列的，我给客户开就伊利纯奶，这样可以吗，带规格
-
老师， 计提印花税，借方是税金及附加？印花税计提是在税金及附加里哈？
-
经营范围：日用品的销售，国内贸易；企业营销策划传统香料制品经营；日用品销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；预包装冷冻，冷藏食品，水饺、面点、肉制品及肉制品加工，冰淇淋，雪糕，酸奶等日用食品的销售，食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）， 老师，销售食品，这个可以开配送费的发票吗，没有道路运输许可证的
-
老师，我们公司是做防火门的生产厂家，我们销售的防火门不包安装，我们公司与客户签订了销售防火门包安装的合同，客户公对公转款到我们公司158810元，其中安装费39789元，我们将从公账上转来的安装费39789元转到劳务公司，并未赚取差价，请问老师，账怎么做，会计分录怎么做呢
-
老师 你好，公司想减资，有未分配利润，需要分配利润缴纳个人所得税吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
如果不让成为负数，接下来也不交增值税改怎么操作呢
那你就未开票收入，这个地方先别写数据，这个
是先不填负数吗？
嗯对，是这意思的哈
账又该怎么做呢，有未开票收入就要有收入那谁给我们付款啊，毕竟这笔交易是假的
你没法收到付款，只能说挂往来这样
我们领导的意思是未开票收入负数正常填写，开票收入比如是10万，让我申报8万少报一点这样可以吗？
把那少报的2万就当是未开票收入了可以吗？
这种的话反正或多或少，会有一点风险
那有没有什么好点的解决办法
这样的风险会稍微少点，你好