老师，如果这月不需要交税，税务局又非要我们交点税，进项票又不能拆分抵扣，直接在主表31栏本期缴纳欠缴税额里填写可以吗？
你好，你这个月交的，下一个月申报的时候才能填写。
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请问老师，我公司是建筑公司，因为前几个月有预缴税，本月有开票，本月也需要认证进项税吧？认证完之后的税额可以不用交，从预缴税里扣除就可以了，是这样吗？老师。而不是说，因为有预缴税，本月就不用再认证进项税额了，税款直接在预缴税里扣？
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老师您好，我咨询增值税的问题。 本月（12月）发生销项税额9万，进项税额2万，所以本月销项大于进项，但是截至11月底，留抵的进项税额还有14万多。 请问老师： 1、本月账务处理怎么做？需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗？还是说什么都不写？ 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税？如果需要缴纳，那留抵的那些税额怎么办？如果不需要缴纳，请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗？ 谢谢老师，希望您不吝赐教，麻烦您了
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老师，公司一直不需要交增值税，但税务非要我们这月交点税。这月进项税额只有两张金额比较大，又不能拆开抵扣，如果想交税只能填点未开票收入才可以产生点增值税，那这样下月如果还不需要交税，那这笔未开票收入又填负数，这样是不是就会多交税主表应交税费是不是就成负数了。
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老师，如果这月不需要交税，税务局又非要我们交点税，进项票又不能拆分抵扣，直接在主表31栏本期缴纳欠缴税额里填写可以吗？
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还要请教郭老师！如果我就按着专票认证，可以不使用这部分进项税额，实际多交点增值税，填写报表的时候不把这部分进项税额填进去，到下个月再把这部分进项税额填上可以吗？这样汇算清缴就不调整了，可否？
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只要这月交税了，下月填写也可以，这样操作有问题吗？
你看下他给你开的完税证明，所属期是不是12月份。是12月份没有问题啊。
要在11月份交税，完税凭证所属期应该也是11月份吧
这个不一定，大部分是当月缴纳，当月的话是的。
主要是这样操作违规吗？如果不这样操作有没有其它的处理方法
不违规的，这个不属于违规。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。