老师，如果这月不需要交税，税务局又非要我们交点税，进项票又不能拆分抵扣，直接在主表31栏本期缴纳欠缴税额里填写可以吗？
你好，你这个月交的，下一个月申报的时候才能填写。
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老师您好，如果本期有税控盘服务费可以抵扣，但是又没有发生业务交易不需要交税，现在减免的服务费填进去就不在主表填了吗，等有应纳税时再填主表的减免的金额吗？
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老师，公司一直不需要交增值税，但税务非要我们这月交点税。这月进项税额只有两张金额比较大，又不能拆开抵扣，如果想交税只能填点未开票收入才可以产生点增值税，那这样下月如果还不需要交税，那这笔未开票收入又填负数，这样是不是就会多交税主表应交税费是不是就成负数了。
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老师，如果这月不需要交税，税务局又非要我们交点税，进项票又不能拆分抵扣，直接在主表31栏本期缴纳欠缴税额里填写可以吗？
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增值税纳税申报表 假设本期应缴税10万 因账上资金不够 本期部分缴纳5万下月缴纳 剩余部分 。可以的话填在哪里，在28栏分次预缴税额那一栏吗。如果下月进项够 能否抵扣上月剩余缴纳税款，老师麻烦帮我解答一下吧，谢谢啦
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只要这月交税了，下月填写也可以，这样操作有问题吗？
你看下他给你开的完税证明，所属期是不是12月份。是12月份没有问题啊。
要在11月份交税，完税凭证所属期应该也是11月份吧
这个不一定，大部分是当月缴纳，当月的话是的。
主要是这样操作违规吗？如果不这样操作有没有其它的处理方法
不违规的，这个不属于违规。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。