老师，如果这月不需要交税，税务局又非要我们交点税，进项票又不能拆分抵扣，直接在主表31栏本期缴纳欠缴税额里填写可以吗？
你好，你这个月交的，下一个月申报的时候才能填写。
-
Q
老师您好，如果本期有税控盘服务费可以抵扣，但是又没有发生业务交易不需要交税，现在减免的服务费填进去就不在主表填了吗，等有应纳税时再填主表的减免的金额吗？
-
Q
老师，公司一直不需要交增值税，但税务非要我们这月交点税。这月进项税额只有两张金额比较大，又不能拆开抵扣，如果想交税只能填点未开票收入才可以产生点增值税，那这样下月如果还不需要交税，那这笔未开票收入又填负数，这样是不是就会多交税主表应交税费是不是就成负数了。
-
Q
老师，如果这月不需要交税，税务局又非要我们交点税，进项票又不能拆分抵扣，直接在主表31栏本期缴纳欠缴税额里填写可以吗？
-
Q
增值税纳税申报表 假设本期应缴税10万 因账上资金不够 本期部分缴纳5万下月缴纳 剩余部分 。可以的话填在哪里，在28栏分次预缴税额那一栏吗。如果下月进项够 能否抵扣上月剩余缴纳税款，老师麻烦帮我解答一下吧，谢谢啦
热门问答 更多>
-
代账公司上班，11月初的时候，有一个公司的业务同事已经报税了，但是还没有处理发票（没有销项发票，进项专票有两张，一张13个点，一张1个点的）我来接手之后才将凭证录入系统，发票我怎么处理呢？如果进项不急着抵扣，是不是就可以先不做勾选，发票认证了，是不是意味着就要作为进项抵扣来核算呢
-
个人的房屋出租给别人。怎么在电子税务局代开租赁发票给对方？具体的操作流程是什么
-
我把个人名下的房屋出租给别人当办公室使用。对方要求我开公司名字抬头专票给他。我可以开吗？
-
老板把公司名下和个人名下的房屋出租给别人。对方要求开发票给他。请问个人名下的房屋和公司名下的房屋需要缴纳什么税费？
-
老师，一般纳税人可以给个人开专票吗？
-
请问老师，总公司是一般人，分公司可以是小规模吗
-
老师您好，小公司是不是老板不重视财务？
-
公司投资其他平台200万怎么写分录
-
老师我公司减资公示是2025月10月13操作的，然后是自2025年10月14号截止到2025年11月28日，那我提交减资资料是28那天提交还是29号才能提交资料呀
-
老师，一般纳税人开普票和专票交税都一样，那为啥有时采购明明开13或6的税率，确不肯开专票，有什么原因吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
只要这月交税了，下月填写也可以，这样操作有问题吗？
你看下他给你开的完税证明，所属期是不是12月份。是12月份没有问题啊。
要在11月份交税，完税凭证所属期应该也是11月份吧
这个不一定，大部分是当月缴纳，当月的话是的。
主要是这样操作违规吗？如果不这样操作有没有其它的处理方法
不违规的，这个不属于违规。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。