Q
上月结转进销项分录是留底了三十多万，在转出未交增值税借方，这个月销项六十万，没有进项，怎么做分录
2023-12-07 10:12
2023-12-07 10:13
你好，同学，上次留底的可以直接抵扣销项税 转出未交增值税借方，本期结转到进项税中，用来抵扣
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Q
上期有留底税2万，本期计提进项1.5万，销项6万，上期结转是转出未交增值税是借方余额，本期怎么做分录，
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上月结转进销项分录是留底了三十多万，在转出未交增值税借方，这个月销项六十万，没有进项，怎么做分录
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您帮我写个分录可以吗
可以的，同学 借应交税费应交增值税进项税额 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
是只有销项，上月留底数在转出未交增值税借方余额
是的，这样，销项税抵减进项税，差额交税
借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税转出未交增值税，是这样吧
也可以这样，但是一般较多的是下面的分录 借借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税， 这种能看出来是抵扣了
上月结转进销项了，余额在转出的借方，现在没有进项
没有的话，可以直接按照 借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税转出未交增值税