Q
老师，个人承担的社保和公积金需要计提吗？
2023-12-07 15:38
2023-12-07 15:39
你好，同学 需要计提，含在工资里面计提到管理费用-工资科目
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老师，你看之前是这样计提的
计提体现在管理费用工资 发放工资，体现出来其他应收款-社保公积金
老师，这个之前计提了，我是不是计提应付职工薪酬时要把这些减掉是吧
不用的，计提工资，应付职工薪酬要含进去 比如工资1000，里面申报公积金300 计提 借管理费用1000 贷应付职工薪酬1000 发放 借应付职工薪酬1000 贷银行存款700 其他应付款社保公积金300
老师，是之前计提只是把社保和公积金计提了，但是工资没有计提
那这样，处理不妥的 工资，社保，公积金都要计提费用
老师，我的意思是社保和公积金在上个月已经计提过了，我是不是在计提工资是把这两个去掉
是的，已经计提过的话，计提工资的时候踢掉，不然重复了 保证不重复就好