我们公司是一般纳税人，然后前面两期因为没有进项票抵扣，有产生增值税，未缴纳，本期有进项票抵扣了，想问一下，之前欠款还需要先缴纳吗？如果缴纳，后续能申请退税吗
你好，你现在认证，你看下账上有留底吗？留底了之后再下一个月留底抵欠就可以。
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老师，我们建筑工程有限公司，一般纳税人，如果先开了销项专票，未收到进项专票，在报税期申报销项收入，缴纳了增值税，以后收到进项专票，可以申请退增值税款吗
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老师好，我咨询一下，我们之前有30000的未开票收入，已经缴纳了增值税及附加税，结果后期做了全额退款，写分录时是不是做当时收入分录的相反分录就可以了？还有就是做相反分录后销项是不是先抵减当期销项，在抵扣进项？那么当时缴纳的附加税会不会退回？
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你好请问老师我代理的一家单位一般纳税人12月份产生了增值税未缴纳形成欠税和滞纳金了，我想问一下今年4月份有进项税发票可以抵扣吗？还是先把欠的税交了呢？
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老师好，我们之前是代开发票，后面5五份申请一般纳税人了，因为5月我们没有销项，只有进项发票，然后我六月份报5月增值税没有认证勾选抵扣，我下个月报税前认证抵扣可以吗，我们现在是开数电票，我收到的专票在哪里认证勾选抵扣啊
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我们公司是一般纳税人，然后前面两期因为没有进项票抵扣，有产生增值税，未缴纳，本期有进项票抵扣了，想问一下，之前欠款还需要先缴纳吗？如果缴纳，后续能申请退税吗
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账上留底？什么意思
具体情况就是，9月，10月没有进项票，然后开出了销项票，但是当时产生增值税未缴纳，现在11月收到了进项票，已经可以抵扣之前产生的增值税了，但是欠缴的增值税还有，这个可以怎么填报抵扣之前欠缴的增值税吗
你好，你就是认证了，没有肖像的情况下，进项全部留底，进项大于销项就叫留底。
意思是，本期的进项可以留抵之后的销项是吗
的，对的，是这么做的，是这么理解的。
那之前没有进项抵扣的销项就必须交税吗
你好，你不是没交，你没交是不是也可以啊。
对，没有交，目前还是欠税的状态
那要怎么操作呢
你好，我上面给你回复啦，你这个月认证了之后。刘迪，然后在下一个月申报的时候，你找你税务局，让他在附表二琉璃底线里面填写，你在31栏里面填写。
就需要去税务局现场办理了是吗
你问一下你税务局吧，我们这边不用。
打电话就可以的，他又不是查不到。
好的，谢谢老师啦
不要客气，工作愉快。