Q
项目部异地预缴增值税一般计税2%，但安装合同开9个点的发票，剩余7个点的税什么时候缴纳、如何处理
2023-12-08 10:41
2023-12-08 10:41
你好 回机构所在地只需要交7%
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老师，咨询一个问题。建筑工程在异地施工，在异地预缴的2个点预缴税款。这两个点相当于是提前预缴了。那我下月应缴纳的增值税就少缴纳2个点。那在异地预缴的这两个点，可以用来充当进项发票么？极端一点，就是本来开9个点的票，现在只提供7个点的进项票，这样可以么？不知道是否会造成成本降低，所得税增加的问题？
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老师，我们对方公司是卖大理石的、不包安装但是数量有点多，就和我们公司签订合同帮她在外地项目管理收货，一般一个项目30几万的管理费，这种我们需要在异地缴税么？我们开发票名称开什么？
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你好老师，有个分包合同，我们是承包方，对方是分包方，合同签的是13个点的材料和3个点的安装，但是我们是外地企业，需要预缴税，如果对方给我们开9个点的工程服务发票，我们预缴税的时候可以全部抵扣，但如果按13和3开的话，那只有3个点的安装票可以抵扣，另外13个点的材料部分就需要预缴2个点，其实分包方13个点和3个点总得拉平还是9个点，如果他们按13和3开，那材料那部分预缴的是不是需要他们承担呢？
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建筑行业一般纳税人，异地项目，如果今天先预收了款，那三月底前就要预交增值税吗？还是下月交？如果本月先开了票，开票是按9个点开吗还是2个点？预交增值税的时候按9个点预交还是2个点？开了票的话还要预交增值税吗？还是只要次月申报就行了？
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一般纳税人简易计税开具3%增值税专用发票，异地预缴的时候预缴了2个点，剩下这1个点需要异地更正补预缴，还是缴在本地也行？
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先在异地预缴2%的，回到公司所在地再缴纳剩余7%的税么
你好 是的，然后跟你公司所在地 对接好税务
缴纳剩余7%的税、有时间节点要求么，有具体规定时间么
你好，这个是没有的，可以是收到款项时候
好的谢谢
好的，祝你学习愉快