签订材料采购合,税率13%，里面有粉刷涂料项目应该怎么赋码开票？
啊，就是销售的涂料是吗？
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公司签订一项某某造型制作项目，原材料我们采购，进行加工制作，这样的业务开发票应该怎么开，开销售发票13，还是说可以开6的某某制作费。
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老师我们是建筑安排企业，现在跟甲方签订了一个合同又有建筑服务，又有销售材料服务。 项目在国外，所以开建筑服务给甲方是免税，开具销售材料给甲方的发票是13%（我公司先从国内采购，然后再销售给甲方，甲方可以凭我公司开具的材料发票退税）现在是我收了好多进项材料发票，甲方没有要求我们开材料发票，所以我收到的材料发票就没有对应开具给甲方，那我手上收到的材料发票能不能先入账 应该如何入账，例如，我手上收到了一张材料发票，金额88495.58 税额11504.42 价税合计100000元 找郭老师
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老师，公司给一个项目施工公司提供材料供应，签订了采购合同，按时供货，按时开票。在对方付尾款的时候，对方告知，需要把之前他们支付给的材料款全部退回，发票作废。重新给他们的总包签订合同，总包支付之前的材料款，我们重新把发票开给总包。牵扯到税局，老师，这种情况，怎么处理？
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签订材料采购合,税率13%，里面有粉刷涂料项目应该怎么赋码开票？
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麻烦老师了，我公司是建安企业，和甲方签订了一份专业承包合同（9%专票），合同里约定材料均由我方采买，但是目前提出要求，商砼采购合同由甲方直签（13%专票），因为我们无法向甲方提供13%商砼专票，请问我们应该怎么和他们协商处理这个事情，对双方都公平
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老师:我最近在做稽核资料。有这个一个事情：收到采购商一张发票不含税15381.42元，税额1999.58元，合计17381元。但是这个发票开具时间是24年12月份，我们公司抵扣时间是25年3月份。这笔业务没有签合同，也没有付款。如果这笔材料不入账，那么这个抵扣的税额，应该怎么处理？
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老板开了张3000多元的苹果无线蓝牙耳机发票，可以入账吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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不是，主要是做的景观字，做之前把原来地方景观字拆除，恢复墙体！掉漆的地方，补上
你好 也就是提供粉刷吗？如果是的话，建筑服务。
提供的，现在合同税率是13%！
那你就一块开到材料里面油漆
*涂料*粉刷涂料 这样可以么？
可以可以这么做的。
如果是墙面翻新，怎么开13的？
你好，也是开这个的都是开材料费
合同里单独列了这一项目，也是开涂料*铲除废墙皮、打磨？
商品名字还是写涂料
需要根据合同明细开具发票哦
那里面合同怎么约定的？
13%增值税专票。对应货物名称 数量价格
那你就按照这个来开就可以了。但是你不能里面有铲除废墙皮打磨约定的13%吧。
合同里面就是铲除墙皮单独列明一项，税率13呀
好，那你就按照这个来开，但是你的这个税收编码和商品名称，还有税率不匹配。
对呀，这样不就是修缮服务税率是9
对的，是的，是这个意思的。