同学,你好 之前的分录,做一摸一样的,金额负数
老师,请问下2019年的发票已抵扣了,但对方红冲了,要做进项税转出,但问题是我没找到以前的凭证,帐上没有,以前的帐不是我做的
我司是购买方,有几张半年前已经抵扣的专票冲红了。我现在将原来的凭证全部做了红字负数的凭证,那进项税还需要转出不?
去年6月份做了张凭证分别做了进项税和进项税转出的,与对方对账对方说当时发票金额多开了,对方又红冲和重新开了正确发票,我收到负数发票怎么做账,我之前做的那进项税转出的发票应该做负数吗
有几张以前年度的发票 对方红冲了 收到负数发票 是不是要做进项税额转出 怎么做凭证
老师 ,我们收到对方开来的红字专票怎么做账?是要分情况吗?如果未认证抵扣,蓝字未做账,红字发票也不用做账,如果前期已认证抵扣已做账就做相反负数红冲,或借方负数贷方负数贷方进项税额转出,是不是这样做呢?
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
需要做进项税额转出吗 还是只做对冲的凭证
同学,你好 只做负数分录就行