你好,你要看是什么原因形成的,看起来估计是多付了。
老师,你好!月底账面应付职工薪酬借方有余额!我月底计提工资。应该如何调整一下借方余额呢?
老师,应付职工薪酬借方出现余额,还跨年了,怎么调账?
老师您好,因为账科目摆错了,当时是借方红书应付职工薪酬扣款,应该摆在贷方,当时的凭证是这样,借,应付职工薪酬贷,应付职工薪酬,现在要调怎么调,当时摆在借方的这个余额一直在着,现在要调掉
老师,截止到10月份应付职工薪酬的余额在借方,该怎么调账呢
老师请问应付职工薪酬余额在借方怎么处理?年底了要把应付职工薪酬-工资贷方余额与12月计提的工资金额调成一致吗?怎么调?
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
之前的账有点乱,当月计提,当月发放,后来从6月份开始调整过来了,当月计提,等实际发放的时候再做账。所以6月的工资账上发放了两遍,实际发放了一遍
你好,你要红志聪姐那个多发放的一次。
好的,谢谢
你好,不用客气了。你要红字冲减那个多发放的一次。