老师，应付职工薪酬借方出现余额，还跨年了，怎么调账？

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• 代账公司收到老板拿过来的银行流水，发现有一笔平台提现（有赞）7800元，老板说这是平台收入，客户不要求开票，怎么入账做分录？（是小规模企业）

• 老师，我的应交税费-个税少计提了6000，怎么补提？怎么做分录

• 老师，我们公司车子账面剩13万，如果5万过户给股东，公司这边固定资产清理的时候会不会多交税，或者后面会不会涉及到调增

• 老师，我们是一般纳税人，从个体工商户那讲的虾子，他们开普票给我们，我们开普票9个点税率给购买商，我们之前有好多进项税没勾选抵扣，这样能勾选抵扣虾子吗？

• 我们是分公司银行账户被冻结了(因为总公司的原因)，请问后续怎么处理？后面要收的款项怎么收？要付的钱怎么付？被冻结的钱拿不回来被划走了怎么做账？

• 业务自己的车出差接待客户，报销他们的日常维修计入什么科目

• 材料发票只有总金额，没有单价和数量可以吗？

• 老师您好，我们是生产企业，11月份首次出口，有两次报关单，我们出口退税的手续还没有齐全，那这个月报税怎么申报呢？1 是不是没法做出口退税申报？只能填写增值税申报表？2.我们出口的数据填写在增值税申报表的哪行呢？不影响后续出口退税的申报。谢谢

• 老师您好，我有一个超滤膜和反渗透膜，285万元的使用期限3-5年，应该计入什么科目呢？我公司规定单价低于5000不可以进入固定资产投资中

• 老师这家公司小企业会计准则，4月份的时候已经做了收入确认但是没结转成本，10 11 12三个月没有收入，12月发现4月那笔成本没结转，要怎么处理好点，