老师，我这边做股权转让，报表报给税务了，税务让我们提供存货明细账，其中有一笔收入42万是去年就收款了，我跟他说分批发出的，准备年底一次性做收入，这个存货明细账里的余额我是体现报表上的金额，还是这笔没有做收入的存货出库记录也要体现出来？
由于这笔42万的收入是在去年就已经收款了，但您打算在年底一次性做收入，因此您应该在存货明细账中记录这笔收入的详细信息，包括出库记录。 具体来说，您应该在存货明细账中记录每个批次的出库记录，包括数量、单价、金额等信息，以及相应的入库记录。这样，即使您在年底之前没有将所有的收入记录为收入，存货明细账中的余额也将反映您实际的库存情况。
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老师：有一个公司的会计交来他们的帐册和资产负债表，资 产负债表上有100多万的现金，贷方是实收资本，但是实际上股东还没有出缴注册资金，所以我想冲他的现金和实收资金，但是我翻了他这几年的帐，没有一笔分录是借现金和贷实收资本的，这样的话又没办法冲，所以他压根做出来的帐都是乱的，他资产负债表上的存货和明细帐上的存货也不一至，这样的话新的一年开始我还要按他给的数据去当期初数据入吗？
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老师，去年年底收了100万的物业费，钱被股东借走了，我当时也没做账，收费和借款都没做，我今年1月做账了，物业费记到预收（待以后月份1-12月分摊结转收入），对方科目记得是其他应收款。这不，3月底和4月，股东会陆续把钱还回来，他用现金还，直接让我们出纳存到基本户。我只要收到一笔存现单，我就冲一部分其他应收。这种账务方法可行吗？
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老师，我们是生产企业，从去年七八月开始投产，一直到现在看板中间自己没有算过账，都是我给他提供的利润表和资产负债表 当月购进的配件，发生的全部电费工资，日常费用都直接进了利润表 唯一的就是原材料是仓库提供当月车间领用的材料入成本， 现在老板说我给他说的利润不对，说的也很难听，他现在让我重新计算，收入也是销货总收入，用总收入减去总支出，加存库计算利润 因为开始投产企业，期初是没有库存的，他的意思是收入减去支出加库存（库存年底减年初）就是利润，这样计算出来跟利润表上的利润会一样吗 预付出去的，货物没到也是库存，他的意思那是用他赚的钱买的
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老师您好，我们公司去年11月的时候有一笔出口业务，出口日期是11月底，但是因为跟客户有些业务上的纠纷导致这笔货物是否转内销一直没有确定，就忘记确认收入，申报增值税的时候也没有申报。现在纠纷解决确认这批货物他们是接收一半，另一半规格不符退运了。我应该怎么处理这笔账目呢，现在确认收入还来得及吗，还是需要去调整去年的账目。
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曾老师您好，一般纳税人注销，账都调过了，今年注销，但是去年还有些存货，今年2月申报了无票收入，然后库存商品结转成本，注销那里不给我结转成本，说是去年的了，然后非让我给调出来，不能在报表里面体现，我问她调哪里去，她也不说，就是现在这库存商品能调哪里去呢。[捂脸]
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，我就这样做表格打印出来可以么？
嗯 这样就可以了哦
老师，这个库存明细我是只体现做账凭证上面的内容，还是我平时每天的出库明细？
同学你好 每天的明细
老师，这个库存明细我随便填写可以么？
因为我是去年的收入没有做，我跟税务说我是分批发货的
同学你好 这个可以的
老师，这个库存当时出库是代账公司做的，库存乱出得，我这边单价和数量对不上怎么办？我箭头这里的数量单价怎么填写合适呢
按明细核对一下就可以
没有明细，代账做的也是错的
这个应该按正确的爱做
老师，这个结转库存的单价必须按进货时的单价出对么
同学你好 对的 是这样的
老师，那我现在怎么办？跟税务说做错了么
你这个更正错误的按正确的来做