老师，我这边做股权转让，报表报给税务了，税务让我们提供存货明细账，其中有一笔收入42万是去年就收款了，我跟他说分批发出的，准备年底一次性做收入，这个存货明细账里的余额我是体现报表上的金额，还是这笔没有做收入的存货出库记录也要体现出来？
由于这笔42万的收入是在去年就已经收款了，但您打算在年底一次性做收入，因此您应该在存货明细账中记录这笔收入的详细信息，包括出库记录。 具体来说，您应该在存货明细账中记录每个批次的出库记录，包括数量、单价、金额等信息，以及相应的入库记录。这样，即使您在年底之前没有将所有的收入记录为收入，存货明细账中的余额也将反映您实际的库存情况。
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老师，我们是生产企业，从去年七八月开始投产，一直到现在看板中间自己没有算过账，都是我给他提供的利润表和资产负债表 当月购进的配件，发生的全部电费工资，日常费用都直接进了利润表 唯一的就是原材料是仓库提供当月车间领用的材料入成本， 现在老板说我给他说的利润不对，说的也很难听，他现在让我重新计算，收入也是销货总收入，用总收入减去总支出，加存库计算利润 因为开始投产企业，期初是没有库存的，他的意思是收入减去支出加库存（库存年底减年初）就是利润，这样计算出来跟利润表上的利润会一样吗 预付出去的，货物没到也是库存，他的意思那是用他赚的钱买的
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老师您好，我们公司去年11月的时候有一笔出口业务，出口日期是11月底，但是因为跟客户有些业务上的纠纷导致这笔货物是否转内销一直没有确定，就忘记确认收入，申报增值税的时候也没有申报。现在纠纷解决确认这批货物他们是接收一半，另一半规格不符退运了。我应该怎么处理这笔账目呢，现在确认收入还来得及吗，还是需要去调整去年的账目。
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曾老师您好，一般纳税人注销，账都调过了，今年注销，但是去年还有些存货，今年2月申报了无票收入，然后库存商品结转成本，注销那里不给我结转成本，说是去年的了，然后非让我给调出来，不能在报表里面体现，我问她调哪里去，她也不说，就是现在这库存商品能调哪里去呢。[捂脸]
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老师，我们公司做股权转让，然后税局看了报表，问预收账款为什么没有做收入，库存价值为什么一直没有变，这笔预收账款是去年6月做的，当时做的是银存42万7，应收账款42万7，一直也没有做收入，然后库存是去年8月做的，我们实际也没有库存，当时对方开了票给我们就直接入库了，现在不知道怎么办了？
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老师，我这边做股权转让，报表报给税务了，税务让我们提供存货明细账，其中有一笔收入42万是去年就收款了，我跟他说分批发出的，准备年底一次性做收入，这个存货明细账里的余额我是体现报表上的金额，还是这笔没有做收入的存货出库记录也要体现出来？
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内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗，比如我勾选5月进项，5月已经开出销项发票了，但进项还没开进来，这种情况没办法做到当月对应
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酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
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老师，我就这样做表格打印出来可以么？
嗯 这样就可以了哦
老师，这个库存明细我是只体现做账凭证上面的内容，还是我平时每天的出库明细？
同学你好 每天的明细
老师，这个库存明细我随便填写可以么？
因为我是去年的收入没有做，我跟税务说我是分批发货的
同学你好 这个可以的
老师，这个库存当时出库是代账公司做的，库存乱出得，我这边单价和数量对不上怎么办？我箭头这里的数量单价怎么填写合适呢
按明细核对一下就可以
没有明细，代账做的也是错的
这个应该按正确的爱做
老师，这个结转库存的单价必须按进货时的单价出对么
同学你好 对的 是这样的
老师，那我现在怎么办？跟税务说做错了么
你这个更正错误的按正确的来做