请问老师，2022年企业所得税汇算清缴缴纳10万增值税，2023年9月补交80万，2023年11月份发现发票不合规，又要覆盖申报，但是覆盖申报完毕发现，已缴纳所得税的金额10元，而不是90万。

写错了，是10万企业所得税

是的，这个就是预角的是蛇，然后抵扣的时候80万，你看一下给你抵扣了没有，因为这里预缴是季度预缴，不包含汇算青椒的。

23年5月31日前缴纳10万，23年9月是覆盖申报22年的所以补交80万。相当于交了90万。2023年11月又要覆盖申报22年度，还需要补交25万。但是我填写完毕，显示已缴纳金额10万，明明是90万了呀？

好，会算清交的时候，这里实际已交纳是预缴的，汇算清交的取不到数据。

那怎么办呢。我不能再交（90+25）了吧

请问只需要缴纳25万呀

你好，你看一下你汇算清缴补的这一部分税款，他给你抵扣了吗？只要抵扣了就行一点，扣款之后你看一下他给你实际扣款是多少可以吧

如果没有抵扣的话，之前再申请退税。

填写完毕，只抵扣了10万元。让我补交115万元

您的意思，我再交115万，然后申请退税90万元吗？关键是银行卡里也没有那么多钱了呀？

对的，是的，是这么做的

请问老师，这种情况可以直接去大厅办理吗？不用再先多缴纳90万。企业银行卡里没有那么多钱了