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Q

今年12月补缴2022年得社保部分，分录怎么写？22年未作社保计提

2023-12-12 10:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-12 10:02

那么直接在今年计提和申报就是

快账用户2993 追问 2023-12-12 10:04

直接入管理费用-社保费用吗？还是利润分配-未分配利润

齐红老师解答 2023-12-12 10:05

直接入管理费用-社保费用

快账用户2993 追问 2023-12-12 10:08

哪账上社保费用和申报得工资表社保费用不一致，没关系吗?

齐红老师解答 2023-12-12 10:10

这个是可以的，没问没关系的。

快账用户2993 追问 2023-12-12 11:01

不是说账上工资，社保，公积金，要和申报得一致吗？

齐红老师解答 2023-12-12 11:03

个税申报只能扣除今年的，其他的都是一致。你做到去年也没法一致了，去年的个税也申报了

快账用户2993 追问 2023-12-12 11:09

去年申报了社保公积金，只是账上未作计提

齐红老师解答 2023-12-12 11:17

那么，就做利润分配-未分配利润

那么直接在今年计提和申报就是

2023-12-12

补缴社保，如果是小企业会计准则，用未来适用法借，管理费用等社保贷，应付职工薪酬社保

2023-12-12

借：以前年度损益调整
贷：应付职工

2023-12-12

是的，直接正常计提11月社保就是

2025-01-09

借：营业外支出贷：银行存款

2023-02-18

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