Q
月底要把增值税销项税额和进项税额转到哪个科目，账务处理怎么做
2023-12-13 08:55
2023-12-13 08:55
你好，这个没有规定必须要结转，可以不用结转。
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增值税留底不用做账务处理是啥意思？进项和销项都不用结转到转出未交增值税这个科目了吗？
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大家做账的时候还把进项税额和销项税额每个月转到应交税费应交增值税转出未交增值税的科目里面？
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您好，21年10月之前的会计，做账的时候，月末年末都没有结转增值税，所以，截止到21年9月底，增值税一直都是在进项税额和销项税额里面累积着的，还有留底税额，我要怎么才能把进项税额和销项税额里面清0，把留底增值税转到转出未交增值税？
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Q
转出未交增值税是个3级科目，进项、销项、进项税额转出、待认证进项税额都是个3级科目。准则没有规定不能有余额，实际工作中，有人把进项、销项、进项税额转出转到转出未交增值税，把进项、销项、进项税额转出结平 年底结平？把他们归结到哪里？
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Q
老师，这个增值税进项税和销项税科目，月底账务处理分录是？
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我们要结转
不转的话，我们怎么计提附加税，直接自己计算出来吗
你好，是这样子的，因为没有要求结转。所以也没有规定必须怎么样做分录。 如果你一定要结转，你可以借销项，贷进项，贷，未交增值税。
附加税直接计提吗
你有要交的增值税，就要计提附加税。
没有交，是先要计提吗
你好，有要交的就要计提。
老师，那未交增值税又是核算什么？我看有人是借销项，贷进项，转出未交增值税，懵了，哪个是对的
您好，所以我上面一开始说了，没有规定必须要这样做或者那样做，你一定要结转可以那样，所以无所谓对错。