老师，请问一下我9月份转给客户8908，但是客户没有开票，后面我让客户补票给我，是12月份开的，我应该怎么来做账呢？当时9月份转这笔款的时候我是做借：主营业务成本8908，贷：银行存款8908，我现在怎么来更正？
借应付账款贷主营业务成本， 借主营业务成本贷应付账款
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公司在11月份销售了货，然后款项走的是老板的私人账户没有走公账，上个会计没有做账开发票，昨天客户催的时候我才得知了才给客户开了发票，请问我做账该怎么处理？借：应收帐款 贷：主营业务收入贷：应交增值税 然后让老板把款项转到公司银行账户，再借：银行存款 贷：应收账款 可以这样做吗？
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老师，早上好。1月份我们的客户给我们对私转了7万，我当时做的借银行存款7贷应收账款7，2月份我们对私给他们转过去了，借应收账款7贷银行存款7，她对公给我们转了7万，我给他们开了票，内账外账都是我在做，我内账怎么做这笔分录啊，
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我和客户之间的操作模式是当月送货，下月对账，对账完成后开票。现在是7月，7月份送货给客户，8月份对账，8月份开票（开的是7月份货款）。我目前是按照发票来做账，也就是我8月份才结转这个成本，我发现这样子就是账实不符，因为我仓库7月份就发了货。请问这种情况，应该怎么处理？
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老师，我这边有个费用，6月份发票收到金额52500元（缺94500发票）付出去147000，当时分录做的是借，主营业务成本147000，贷银行存款147000，这个客户4月份还有笔挂账，借：主营业务成本94500，贷，应付账款94500 我是不是做错啦，现在要做什么分录冲销下啊
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老师，问一下，我们企业9月份做账的时候有一笔预付给对方打一笔营业成本款，对方公司到11月份给我们公司开的票。但我9月份做账好像做错了，我做的借营业成本，贷银行存款，我现在怎么给调整这个账。
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请问老师，自然人之间转让股权，张三将A公司的股份1500万元，以转让价230万元转给其父亲，张三取得股权时的原值是230万元，A公需要做的账务处理是： 借：实收资本—张三 贷：实收资本—父亲，对吗？
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老师，我同事以前入科目都入错了，有19-24年的很多科目都入错，实收资本/借款/费用/往来款这些，我11月账都找到错误科目，在11月冲红原单和更正，如果是费用类的就入未分配利润，如果是往来科目就直接调平，入未分配利润的要调整以前的报表吗
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老师晚上好！公司要开生产经营会，财务要准备什么资料（是建筑行业）
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第一个是红冲，第二个是做发票的。
我做的是借：主营业务成本，贷：银行存款，老师这怎么冲，也是做相反分录红冲吗？
对的，是的，是这么做的，银行没有退回来，用应付账款来代替往来科目，代替一下就行。
老师我这么做了之后利润表的营业成本出现负数了
营业成本可以出现负数的吗？
对的，可以出现负数的。