老师，请问一下我9月份转给客户8908，但是客户没有开票，后面我让客户补票给我，是12月份开的，我应该怎么来做账呢？当时9月份转这笔款的时候我是做借：主营业务成本8908，贷：银行存款8908，我现在怎么来更正？
借应付账款贷主营业务成本， 借主营业务成本贷应付账款
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公司在11月份销售了货，然后款项走的是老板的私人账户没有走公账，上个会计没有做账开发票，昨天客户催的时候我才得知了才给客户开了发票，请问我做账该怎么处理？借：应收帐款 贷：主营业务收入贷：应交增值税 然后让老板把款项转到公司银行账户，再借：银行存款 贷：应收账款 可以这样做吗？
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老师，早上好。1月份我们的客户给我们对私转了7万，我当时做的借银行存款7贷应收账款7，2月份我们对私给他们转过去了，借应收账款7贷银行存款7，她对公给我们转了7万，我给他们开了票，内账外账都是我在做，我内账怎么做这笔分录啊，
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我和客户之间的操作模式是当月送货，下月对账，对账完成后开票。现在是7月，7月份送货给客户，8月份对账，8月份开票（开的是7月份货款）。我目前是按照发票来做账，也就是我8月份才结转这个成本，我发现这样子就是账实不符，因为我仓库7月份就发了货。请问这种情况，应该怎么处理？
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老师，我这边有个费用，6月份发票收到金额52500元（缺94500发票）付出去147000，当时分录做的是借，主营业务成本147000，贷银行存款147000，这个客户4月份还有笔挂账，借：主营业务成本94500，贷，应付账款94500 我是不是做错啦，现在要做什么分录冲销下啊
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4月份给客户开了一张票8500，但是5月份客户才汇款8500进来，我4月份做账的时候就直接做 借：应收账款 8500 贷：预收货款 7522.12 应交税费-应交增值税（进项税额）977.88 到了5月份客户打款了，说直接抵扣这个月的货款 借：银行存款 8500 贷：应收账款 8500 如果我直接做这个分录的话，那么我的预收账款就会一直挂着7522.12这笔 到底要怎么做才合适呢？
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请问委托一达通报关，需要开具哪些发票
粤公网安备 44030002003870号
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第一个是红冲，第二个是做发票的。
我做的是借：主营业务成本，贷：银行存款，老师这怎么冲，也是做相反分录红冲吗？
对的，是的，是这么做的，银行没有退回来，用应付账款来代替往来科目，代替一下就行。
老师我这么做了之后利润表的营业成本出现负数了
营业成本可以出现负数的吗？
对的，可以出现负数的。