老师，请问一下我9月份转给客户8908，但是客户没有开票，后面我让客户补票给我，是12月份开的，我应该怎么来做账呢？当时9月份转这笔款的时候我是做借：主营业务成本8908，贷：银行存款8908，我现在怎么来更正？
借应付账款贷主营业务成本， 借主营业务成本贷应付账款
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公司在11月份销售了货，然后款项走的是老板的私人账户没有走公账，上个会计没有做账开发票，昨天客户催的时候我才得知了才给客户开了发票，请问我做账该怎么处理？借：应收帐款 贷：主营业务收入贷：应交增值税 然后让老板把款项转到公司银行账户，再借：银行存款 贷：应收账款 可以这样做吗？
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老师，早上好。1月份我们的客户给我们对私转了7万，我当时做的借银行存款7贷应收账款7，2月份我们对私给他们转过去了，借应收账款7贷银行存款7，她对公给我们转了7万，我给他们开了票，内账外账都是我在做，我内账怎么做这笔分录啊，
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我和客户之间的操作模式是当月送货，下月对账，对账完成后开票。现在是7月，7月份送货给客户，8月份对账，8月份开票（开的是7月份货款）。我目前是按照发票来做账，也就是我8月份才结转这个成本，我发现这样子就是账实不符，因为我仓库7月份就发了货。请问这种情况，应该怎么处理？
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老师，我这边有个费用，6月份发票收到金额52500元（缺94500发票）付出去147000，当时分录做的是借，主营业务成本147000，贷银行存款147000，这个客户4月份还有笔挂账，借：主营业务成本94500，贷，应付账款94500 我是不是做错啦，现在要做什么分录冲销下啊
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老师，问一下，我们企业9月份做账的时候有一笔预付给对方打一笔营业成本款，对方公司到11月份给我们公司开的票。但我9月份做账好像做错了，我做的借营业成本，贷银行存款，我现在怎么给调整这个账。
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老师您好，公司自产自销小麦，12月的时候报的利润是负的，汇算清缴的时候调增了20000多的工资，要交1000多的企税，因为自产自销不是免企业所得税吗？那这1000多的税款是不是不用交啊？需填哪个表啊？
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老师 我想问下分公司缺成本票然后总公司亏损的情况下合并了的话能综合下来做平吗
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第一个是红冲，第二个是做发票的。
我做的是借：主营业务成本，贷：银行存款，老师这怎么冲，也是做相反分录红冲吗？
对的，是的，是这么做的，银行没有退回来，用应付账款来代替往来科目，代替一下就行。
老师我这么做了之后利润表的营业成本出现负数了
营业成本可以出现负数的吗？
对的，可以出现负数的。