同学你好 负数要填写进去的
老师后,亲问老师我现在申报增值税申报表,系统导入的销售数据和我税务UK里面的数据不一致,本月有负数发票,申报表里面不显示,比方我税务UK正数金额30万,开了负数10万,实际金额应该20万的销售数据,可是申报表里面的销售金额是30万,不体现负数的,请问该怎么操作呢?
请问老师小规模一月份开了一张免税的普票,现在申报增值税及附加税申报表时,显示的是3%的税额,申报失败提示未抄报税是什么情况呢?
老师,请问申报增值税报表,进项发票没有勾选成功,但是我申报的时候手填了一下进项报表,申报成功,税也缴纳了,出现了对比异常,怎么办
老师好!请问申报增值税的时候,申报表附表一申报金额是销项正数金额,有一笔负数金额没有填列进去,就申报了,显示申报成功,比对失败,请问现在怎么处理呢
老师,你好。我当月申报增值税的时候在进项税额明细那张附表的第三项待抵扣进项税额里有一笔“期初已认证相符但未申报抵扣栏”有一笔金额,这个月申报的时候想处理掉这个金额,请问要怎么申报?谢谢
第四季度发现不符合小型微利企业条件了,1-3季度所得税要补缴并交滞纳金吗
A转款给B,B再转给C,C开票给A, B是代收款, B收到款账务处理:借 银行存款,贷 其他应付款, B付款给C账务处理:借 其他应付款 贷 银行存款这样是不是不合理
A公司在2025年5月在财务软件上建账,但A公司实际运营了6年,我现在9月要做5月和6月和7月的应付薪酬,是不是就不用计提这一步了?直接发放吗?能把分录列一下吗?
公司出让土地使用权分录怎么写
老师你好,一般纳税人处理机动车是需要缴纳13%的增值税吗
请问申报残保金,公司算上退休人员也没超30人,那填人数时要去掉退休人员吗?退休人员是跟普通员工一样打卡服从安排,按工资申报的。
公司只经营半年现在要注销,有10多万营业额,预收账款还有4000多,能转营业外收入吗
老师,甲方原先是小规模纳税人,现在变成了一般纳税人,现在对方让我们原先开工程发票作废重开,这样可以吗?
请问老师,我们是一家医疗诊所,一般纳税人,2023年成立至今,一直都是流水账,现在从新梳理账目,发现有增值税未抵扣,请问该怎么调整账目
毛利率和净利率下降,净利润率上涨。销售额增长幅度小于净利润增长率。费用方面没有发现哪里减少。银行让我们解释这个贷款报表?因为我们给的不是完全真实的,有点小幅度改动!请问我该怎么解释啊
现在还能解决吗
可以的 更正申报就可以
更正申报,需要先交税,而且更正后的税额还要比前一次的要高,本身我已经多申报了,再报高,不是多缴更多的税吗
同学你好 这个算预缴的抵减就可以了
现在不让有备抵税额,当月就得退税,退税会引起稽查
那你上次缴纳的你申请退税