演示账套

老师，员工为公司代开了一张发票，维修费，11月离职了，现在个税系统提示要给他申报劳务报酬所得。现在情况是既要报工资个税，还要报维修费个税，但是劳务报酬那块添加不上他名字，这种情况怎么办

2023-12-14 17:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-14 17:20

实际有发生维修吗？你给他做到工资里面，别让他开发票了，因为既有工资还有劳务报酬，这个不合理啊，联系他，让他把这个发票红冲了，你们给他申报到工资里面。

快账用户8566 追问 2023-12-14 17:29

发票已经来了，也给他报销了

快账用户8566 追问 2023-12-14 17:30

他是帮别人代开的，老师，我想报12月个税时在给他申报劳务报酬所得，可以吗？报12月个税时，没有他的工资了，不冲突

齐红老师解答 2023-12-14 17:30

发票上面的销售方是他吗？

快账用户8566 追问 2023-12-14 17:31

他自己代开的

快账用户8566 追问 2023-12-14 17:31

发票备注有他名字

齐红老师解答 2023-12-14 17:33

那就不可以的，这个发票需要他红冲收款本人还能联系上吗？让他去开发票。

快账用户8566 追问 2023-12-14 17:35

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-12-14 17:35

不用客气，工作愉快。

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