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去年的应付职工薪酬一工资在借方有余额，怎么处理？谢谢
2023-12-15 15:50
2023-12-15 15:51
这个你要看一下是什么原因产生的，是不是多支付了还是少计提了？
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你好老师，每月计提工会经费是工资2%.借：管理费用-工180贷：应付职工薪酬-工180,可申报缴纳是按工资2%*40%借：应付职工薪酬-工72贷：银行72，这样年末应付职工薪酬-工会经费就有余额，该怎么调整，谢谢
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老师，麻烦问一下。上年度应付职工薪酬在借方有余额，我现在做结转怎么做分录，谢谢老师
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老师你好，请教个问题，年底提奖金，2024年1月发，借管理费用 贷应付职工薪酬。年底应付职工薪酬有贷方余额行吗？还是把应付职工薪酬贷方余额转到其他应付款里。 再是12月份的管理费用的工资数和个税系统工资说就不一致了。正常我们是一致的，我公司是当月发放当月的工资。谢谢老师
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去年的应付职工薪酬一工资在借方有余额，怎么处理？谢谢
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老师请问应付职工薪酬余额在借方怎么处理？年底了要把应付职工薪酬-工资贷方余额与12月计提的工资金额调成一致吗？怎么调？
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少计提了
是去年的怎么做分录调平
你好，你如果是少计提了，就补充计提就可以了。
分录告诉一下
是去年的，不会做分录
你好，借以前年度损益调整贷，应付职工薪酬。
好的，谢谢
你好，不用客气的了。