老师，老板的朋友从我们公司做了一笔业务，销售收入含税162万，销售成本含税143万，然后我按不含税的收入减去了不含税的成本，减去了附加，费用，所得税，没减增值税，这样算出来了利润，这笔钱准备给他们，这样算的对吗？？？现在还有一个问题162万购买方打给我们了，然后销售成本的143万我们一会付出去了142.5万，现在老板的朋友还要跟我们要除了利润再加这0.5万，我们应该给这0.5万吗？
你好！不收税点吗？0.5以后你们还付吗？
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老师，我是小规模纳税人，小企业制度，现在有一个问题，我们销售货款是1600万，购货成本票是1100万，给出去的佣金要200万，现在问题是佣金200万是要对方开发票给我们才能抵扣，还是我们代收代缴个人所得税也可以抵扣这200万，如果拿佣金的人开不了发票给我们，或者说不要我们代收代缴个人所得税，这样我们这200万还能抵扣吗？
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老师我们公司从7月份开始业务往来的，我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款，她们给我们开了500多万的进项票，然后我再根据开票金额来冲预付账款，然后购买方给我们付了1000多万，我挂的都是预收账款，我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去，也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去，然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款，我们都没有上过增值税，然后这两个月都是这两个月就都是亏损，我这样做税务会有风险吗？我现在应该要怎么做才能避免税务风险
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在问题是这么个情况，我们在本身有一家一般纳税人的情况下，因为税交太高了，所以我们的下游都不要票，变成了，我进项本来不含税的情况下下，我要含税就得加税，成本增加了，销售也要亏本给客户开票，我们的代理记账公司，就给我们建议现在小规模跟个体不是不收增值税嘛，开了家个体来分担。个体户4月份左右成立的，上个季度开了100多万的发票出去，一点进项都没有，像这样的情况要可以怎么处理？
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亲想请教一下你：现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万（他并没有拿钱，是让公司出的钱，现在他在公司账上还有50万，公司扣除这个代付的30万后，还差他20万未结），现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他（因为对方还欠他一些钱，加上我们这个30万，合计有200万吧）这样操作可形吗？我的意见是内账是可以理解，站在外站的角度的话，这个账平不了是吧，因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司，我们的账平不了，所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万，（因为正常模式是甲方退回30万给到我们，他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的）这样操作相当于我们损失了30万的成本发票，所以要收挂靠人的7.5万税，2.这个账外账还是平不了是吧？
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老师，我们公司2006年注册的时候，实收资本是550万，当时是实缴制，公司当时注册的时候打进去550万，帮我们注册的财务公司过后又帮我们转出去了，注册时：借：银行 550万 贷：实收资本 550万，转出去的时候没有记账，银行账户一直挂着银行存款550万，因为公司打算注销了，后来我在2014年的时候，做了一笔：借：其他应收款 550万，贷：银行 550万，把银行存款做平了，因为考虑要注销，我听其他同行财务教我，2022年8月我把这笔550万，做了坏账损失，然后现在做2022年汇算清缴的时候，不税前扣除调增，我这样处理这笔550万的款项，会有问题吗？
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老师，我想咨询一下，我们公司现在面临一个库存量比较大，个体户，个人流水过大，而且平时基本不开票给客户，客户也不要求开票，这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢，我们公司是饮料酒水经销商
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老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复，回复不对我投诉你
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老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复
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对公付款，报销单后边附的原始凭证，发票，合同，打款回单，还有什么
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老师，我们不再多收税点，只需要扣除这些真实交的税金费用啥的，这0.5万后续也不用付了，那我们除了我算出来的利润还需要再额外付这0.5万给他们吗？
你好！这差额直接付给老板朋友的话三流不一致存在查账风险
老师这个付的话，老板肯定是现金付给他，然后这0.5万我们要在应付账款上挂着，老师现在的问题是我这样算利润对吗？我这样算出来的利润，还需不需要付给老板朋友这0.5万？
你好！实际的售价减去成本和对应的税费后的差额就是退回对方的钱，你们不收税点的话
老师，那你说的这个实际售价和实际成本是按不含税的还是按含税的？
你好！按含税金额，因为实际产生的税金你们扣除了
老师，我是按利润表来的，不含税的收入减去不含税的成本，再减去附加税，印花税，所得税，没减增值税，算出来的利润想给他们，这样算对吗？还需要再额外付0.5万给他们吗？
他们提供的进项和销项有税率差吗？
老师，那是用含税的收入163万，减含税的143万成本？还是减实际付出去的142.5万再减去税金费用呢？
没有税率差，都是13税率。
你好，没有税差的话按你的计算就可以
老师，那是用162万减销售成本的143万？还是减实际付出去的142.5万呀？
你好！ 按发票金额计算，0.5万元你们单独付
老师我理解是用含税收入163万和含税成本143万，计算税金这些，然后用162万减去143万，再减计算出来的税金费用，这样是该给他们得钱，然后再另外付给他们0.5万对吗？
老师麻烦回复一下谢谢
你好！ 0.5是需要付未实际未支付开票方的，单独算付给老板朋友
好的。谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢