2022年公户收到一笔个人转款22万（转款备注了A公司名称），代理记账做的分录为 借：银行存款22 贷：其他应付款22 今年他们要求开公司为抬头的发票，请问我需要怎么写分录

老师您好，2022年12月份发现2022年3月份将一笔 借：其他应收款-A公司1万元，贷：银行存款1万元，误记为借：其他应付款1万元，贷银行存款1万元，现在需要更正这笔会计分录， 更正的分录怎么写？ 是写 借：其他应收款-A公司 1万元，贷：其他应收款-A公司 1万元么？

新办企业22年12月就产生一笔其他公司转过来的1000元，且没有开票，没有成本发票，12月凭证只要做：借：银行存款1000 贷：其他应付款1000，其他分录还要做吗？企业所得税怎么申报

我2022年12月做了一笔分录，以为816万全部都是保证金 借：其他应收款-保证金 816万 贷：银行存款 816万 然后1月发现正常的分录应该是800万A的保证金，8万B的保证金，5.2万是22年12月至23年2月的管理费，2.8万是22年12月至23年2月的租金，原本12月应该做分录做成： 借：其他应收款-保证金A 800万 其他应收款-保证金B 8万 主营业务成本-A 17333.33 主营业务成本-B 9333.33 预付账款 34666.67 预付账款 18666.67 贷：银行存款 816万 那现在如果要更正需要怎样做分录？

请代理记账公司记账两笔款项：公司这边做了经营贷款，银行把钱打到公司对公账户之后，为了应对银行贷款，他们就转了50万在员工头上备注的是支付采购款，然后又转了50万在他们亲戚的公司，这一百万都不能取得票据，只有一个银行转账流水，我这边员工的50万我记得其他应收，对方公司记的应付账款—公司名字这种到时候咋个冲账呢？

2022年公户收到一笔个人转款22万（转款备注了A公司名称），代理记账做的分录为 借：银行存款22 贷：其他应付款22 今年他们要求开公司为抬头的发票，请问我需要怎么写分录