老师你好问一下这个贷方1220.82怎么处理，我公司交税这些都没问题，现在有个余额，结不平，怎么处理才能平，之前交税这些都没问题，就是上年财务人遗留下来的问题？应该怎么处理，转那个科目？

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• 董老师 在线吗？有问题想咨询~

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• 你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账