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请问老师你好，请问我要支付一笔运费5800元给司机，需要司机开一张发票给我，但是司机开不出发票给我，我把开票的税额扣下来，支付5740元给司机，代开发票的税额支付了58.87，现在我实际支付了5798.87元，我怎么把1.13的差额入账呢
2023-12-21 10:20
2023-12-21 10:22
实际是咱们多承担了这个钱，那就记到营业外支出就行了。
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单位买了加油卡，发给合作的司机（不是员工没有劳动合同的）抵运费，司机的正常运费通常是在平台结算，我们公司转账给平台公司充值到平台，平台会开转给司机的金额的运输发票给我们公司。如：a司机运费是5千元，我们发了1000元油卡给这个司机，平台就只打4000元给这个司机，平台只开4000元发票给我们。购入油卡，发卡给司机，支付运费，我该怎么做做账好呢？分录怎么做呢？谢谢
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请问老师你好，请问我要支付一笔运费5800元给司机，需要司机开一张发票给我，但是司机开不出发票给我，我把开票的税额扣下来，支付5740元给司机，代开发票的税额支付了58.87，现在我实际支付了5798.87元，我怎么把1.13的差额入账呢
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老师，你好，请问本月应支付司机运费123000，因需要司机开发票，司机开不了，我们代开发票给司机代扣了代开发票的税额，已付司机运费12万，已付代开发票税额800。还有2200元未付司机，这220元里面包含未开票的税额，这个分录怎么写
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你好，本月需支付司机运费124165，因需要司机开票，司机开不出来，我把司机的税额扣下来了，已支付司机117196.86，还有6300元未付款，扣款开票其中有差额有668.14元，现在怎么做账
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没有多承担，实际是付司机5800的运费，我们这边要开发票。人家开不出来，我们自己代开发票，我们自开发票付的税是58.87，加付给司机的5740合计是5798.87，还有1.13的差额是实际要付的
这个需要计入应交税费里面去吗？
你好。所得税是按照你这笔业务来计算的 不是按照开票金额，比如说合同是5700，咱就按这个5700来计算个人所得税。
不是算个人所得税，这笔费用，我是计入成本里面去，那么，应付的和已付的金额，有差额，那么这个差额怎么做账
你好多付了计营业外支出少付了计营业外收入就是这个差额计到营业外收支。