老师我们租的门店分了一点位置转租别个公司了，收到转租的租金了是不是可以直接冲我们门店的费用了，比如转租那部分门店月租6000。 1️⃣我们租的整个门店20000 借：销售费用-租金 20000 贷：银行存款 20000 2️⃣转租的门店收入每月6000 借：销售费用 6000（红字） 贷： 其他应收款 6000 可以这么操作吗？

老师，你刚刚给我回复的：你代金券平常这个 要做收入处理的 。 你 代金券 平常销售也会收到钱的吧 。 只是 现在是 换广告位而已 ；借管理费用-租赁费 贷应付账款 ； 借应付账款贷主营业务收入； ；应交税费-应交增值税 。这个我懂了，但我们这次这个代金券就是公司印的百元代金券，可以当现金用，收不到钱，收不到钱的代金券也视作销售吗？我要怎么做分录？

您好， 我开了一个发票给客户金额比如是¥， 然后其实我们收到的钱是¥34000， 然后我让他在三个月后把剩下的¥1000 再打给我们公司就好. 我认为这个操作是可以的. 但是对方会计说不可以. 要以实际金额34000 开发票. 我认为对方直接计入到 借 房租费用¥35000， 贷 银行 34000贷 应付账款 1000 . 不就可以了吗。 为啥对方说不行 是不是有什么规定

我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金（门店产权是老板的，但是老板又不在股权里面，，他又无法开票给公司），正常来说是计入长期待摊费用，分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了（含租金和押金） 我觉得不太合理，想调整账务处理，但是一时又没有个办法

老师 我们租赁了一个月 厂房， 我这么操作后借：预付账款，贷：银行存款借：制造费用租金，贷：预付账款，，但是该设备还没有销售，没有做到收入里面，那么我在租赁结束后可以直接结转到主营业务成本么？还是等销售设备后再结转到主营业务成本

老师，内账。我们代收客户的钱付机器款（代收的钱有进公账有进私帐），有时收了30万，但后面实际支付了50万，而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款，（比方这个月12号付了50，那下个月的12号就还2万，分十期还完），还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣，这整个的业务可以这样子吗？ 收款- 借：银行存款 贷：其他应付-客户 付机器款：借：其他应付-客户贷：银行存款 若超过之前进账金额： 借：其他应付-客户 应收账款-机器款 贷：银行存款 收每月还机器款 借：其他应付 贷：应收账款-机器款 收电费：借：其他应付 贷：主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来